磐安县人民医院2021年度部门决算

磐安县人民医院2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.............................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2．作为磐安县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防等业务技术工作；

4．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导：

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校教学、实习任务；

6．承担县卫生局下达的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医务科、护理部、内审科、人事科、财务科、总务科、基建科、药剂科、设备科、信息科、门诊办、后勤服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35,238.63万元，支出总计35,238.63万元,与2020年度相比，各减少303.78万元，下降0.85%。主要原因是：2020年收入减少1,544.80万元，2021年年初结转和结余增加1,241.02万元。2021年支出减少91.05万元，2021年结余分配减少143.43万元，2021年年末结转和结余减少69.30万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,273.01万元；包括财政拨款收入3,528.14万元（其中，一般公共预算3,528.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计10.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入28,847.63万元，占收入合计86.7%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入897.23万元，占收入合计2.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,722.96万元，其中基本支出31,669.23万元，占93.91%；项目支出2,053.73万元，占6.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,910.01万元，支出总计4,910.01万元，与2020年相比，各减少162.57万元，下降3.20%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加140.16万元，政府性基金预算财政拨款收入减少960.00万元，年初财政拨款结转和结余增加657.26万元；财政拨款支出年初预算数4910.01万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,141.88万元，占本年支出合计的9.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.81万元，增长9.77%。主要原因是：卫生健康支出增加395.85万元，粮油物资储备支出减少116.04万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,141.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.17万元,占0.04%；卫生健康（类）支出3,140.72万元,占99.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,141.88万元，支出决算为3,141.88万元,完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为80.62万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的100%.

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为839.96万元，支出决算为839.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院出（项）。年初预算为156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为898.15万元，支出决算为898.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为111.70万元，支出决算为111.70万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,422.61万元，其中：

人员经费48.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费1,374.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出334.46万元，占本年支出合计的0.99%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少291.08万元，下降46.53%。主要原因是：上年安排在政府性基金支出的项目，本年安排在一般公共预算卫生专项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出334.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出334.46万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为334.46万元，支出决算为334.46万元,完成年初预算的100%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为334.46万元，支出决算为334.46万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。0全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决

（3）公务接待费预算数为8.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是120救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金1331.23万元，占一般公共预算项目支出总额的77.42%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金334.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目.

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华中心医院合作办医项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优秀。项目全年预算数为833.79万元，执行数为833.79万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确，能定量化；二是项目资金到位及时；三是学科建设规划目标明确，工作能力得到显著提升；四是项目实际过程严格按照实际需要实施；五是患者就诊满意度高。发现的问题：一是临床路径的病种数和病例数有待提高；二是管理制度、技术规范不健全。下一步改进措施：一是完善或更新相应的管理制度，技术规范；二是规范医疗行为，提高医疗质量，控制不合理医药费用，提高医疗质量。

2021年度磐安县人民医院金华中心医院合作办医项目绩效自评表

救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为优秀。项目全年预算数为470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是项目目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确；二是项目资金到位及时；三是项目实际过程严格按照实际需要实施，具有较高的效率；四是资金支出合理合规。发现的问题：项目组织管理水平欠佳；下一步改进措施：加强对项目组织管理，提高项目产出，增加经济效益。

2021年度磐安县人民医院救治能力提升项目绩效自评表

人民医院急救体系运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目设定依据充分；二是管理制度健全；三是专项资金按规定要求使用。发现的问题及原因：项目产出与预期存在一点偏差。下一步改进措施：一是加强对项目组织管理；二是提高项目产出，增加经济效益。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

素质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32.32万元，执行数为32.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目设定依据充分；二是管理制度健全；三是专项资金按规定要求使用。发现的问题及原因：项目产出与预期存在一点偏差。下一步改进措施：一是加强对项目组织管理；二是提高项目产出，增加经济效益。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

医共体建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为460万元，执行数为279.58万元，完成预算的60.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确；二是项目资金到位及时；三是项目实际过程严格按照实际需要实施；四是资金支出合理合规。发现的问题：一是项目组织管理水平欠佳；二是预算执行能力不佳；下一步改进措施：一是加强对项目组织管理，提高项目产出，增加经济效益；二是提高预算执行能力。 

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

 金额单位：万元

 3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指：指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）指：财政用于疾病应急求助基金的补助支出。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：其他卫生健康支出（款）中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其应急物资储备（项）指：财政安排用于应急物资储备的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指：地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）指：其它政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

附件1：磐安县人民医院2021年度决算公开

附件2：磐安县人民医院金华中心医院合作办医项目绩效自评报告

附件3：磐安县人民医院救治能力提升项目绩效自评报告

附件1磐安县人民医院.2021年部门决算公开表.xls

附件2.2021年度磐安县重点类财政支出项目(合作办医）人医.doc

附件3.2020年未完成21年继续重点类财政支出项目（救治能力提升）.doc