| 索引号： | 11330727002606102P/2021-45363 | 公开形式： | 主动公开 |
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| 发布机构： | 磐安县教育局 | 生成日期： | 2021-08-27 |
磐安县教育局（部门汇总）2020年度部门决算
发布时间： 2021-08-27 11:12 来源：县教育局 浏览次数：
磐安县教育局（部门汇总）2020年度部门决算
目录
一、概况...................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责.................................................................................................( 1)
（二）机构设置....................................................................................................( 1 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....................................................................( 1)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................................( 1)
（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )
（二）收入决算情况说明.....................................................................................( 1 )
（三）支出决算情况说明.....................................................................................( 1 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 1 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................( 1 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 1 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(1)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 1 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 1 )
（十）机关运行经费支出说明...........................................................................( 1 )
（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 1)
（十二）国有资产占有情况说明........................................................................(1)
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1 )
四、名词解释..............................................................................................(1)
磐安县教育局（部门汇总）2020年度
部门决算
一、概况
（一）部门职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设，并对实施情况进行指导监督。
（二）负责全县教育的统筹规划，承担全县教育改革与发展的重大问题调研、政策研究，拟定全县教育改革和发展政策并组织实施。
（三）指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。
（四）指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
（五）统筹管理教育事业经费，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，检查指导全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育事业统计、教育系统内部审计工作。
（六）负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。
（七）指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和人口教育工作。
（八）负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，组织指导学校编制、岗位、人事管理与劳动工资工作，做好教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作。
（九）负责全县的学历教育及其招生考试工作，制定全县各级各类学校招生计划并组织实施，负责学历证书管理和学籍管理工作。
（十）负责教育对外交流和合作工作。
（十一）负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。
（十二）负责全县学校的教育督导和评估工作。
（十三）完成党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，磐安县教育局（部门汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算及下属二级预算单位决算。
纳入磐安县教育局（部门汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.下属事业单位5个：磐安县教师进修学校、磐安县高等学校招生委员会办公室、浙江广播电视大学磐安分校、磐安县教育服务中心、磐安县成人教育指导中心。
2.职业高中1所：磐安县职业教育中心 。
3.普通高中2所：浙江省磐安中学、磐安县第二中学。
4.义务教育学校23所：磐安县实验初级中学、磐安县安文初级中学、磐安县新城中学、磐安县第四中学、磐安县尚湖镇初级中学、磐安县玉山镇初级中学、磐安县实验小学、磐安县文溪小学、磐安县新渥街道深泽小学、磐安县新渥街道新渥小学、磐安县冷水镇中心学校、磐安县仁川镇中心小学、磐安县双峰中心小学、磐安县双溪乡中心小学、磐安县窈川乡中心小学、磐安县尖山镇中心小学、磐安县尖山镇万苍小学、磐安县尖山镇胡宅小学、磐安县玉山镇中心小学、磐安县尚湖镇中心小学、磐安县九和乡中心学校、磐安县大盘镇中心学校、磐安县方前镇中心学校。
5.幼儿园7所：磐安县实验幼儿园、磐安县尖山实验幼儿园、磐安县尚湖镇中心幼儿园、磐安县新渥街道深泽幼儿园、磐安县新渥街道新渥幼儿园、磐安县仁川镇中心幼儿园、磐安县龙山幼儿园。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计93,204.13万元，支出总计93,204.13万元,与2019年度相比，各增加11776.75万元，增长14%。主要原因是：基本建设项目投入增加和人员工资增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计82,416.23万元；包括财政拨款收入79,171.72万元（其中，一般公共预算79,171.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,781.12万元，占收入合计3.37%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入463.39万元，占收入合计0.56%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计74,798.67万元，其中基本支出53,910.58万元，占72.07%；项目支出20,888.09万元，占27.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计89,643.58万元，支出总计89,643.58万元，与2019年相比，各增加11486.91万元，增长15%。主要原因是基本建设项目投入增加和人员工资增加；财政拨款支出年初预算数55444万元，完成年初预算的162%，主要原因是基本建设项目投入增加和人员工资增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出71,550.49万元，占本年支出合计的95.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4143.63万元，增长6.15%。主要原因是：基本建设项目投入增加和人员工资增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出71,550.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.9万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出67,449.23万元,占94.27%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,080.36万元,占5.7%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元,占0.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55444万元，支出决算为71,550.49万元,完成年初预算的129.05%，主要原因是基本建设项目投入增加和人员工资增加。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政追加特色工作奖工作经费。
教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为499.28万元，支出决算为653.48万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因增加奖金等人员经费。
教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为84.36万元，支出决算为84.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2990.03万元，支出决算为3972.04万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于预算数的主要原因增加昌文幼儿园等建设项目经费。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为15381.96万元，支出决算为25366.68万元，完成年初预算的164.91%，决算数大于预算数的主要原因增加安文小学、初中迁建项目支出。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10332.24万元，支出决算为13599.4万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因增加安文小学、初中迁建项目经费
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6589.02万元，支出决算为7563.87万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于预算数的主要原因增加磐安中学热水淋浴及还慈善总会借款等项目支出。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因省补电大农业种养专业免学费支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3190.50万元，支出决算为5459.47万元，完成年初预算的171.12%，决算数大于预算数的主要省补经费增加。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3151.4万元，支出决算为3226.3万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因增加省补经费。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因增加省补经费。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为398.71万元，支出决算为341.5万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于预算数的主要原因成人教育指导中心项目支出经费减少。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.20万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因增加省补经费。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3307.69万元，支出决算为6865.49万元，完成年初预算的207.56%，决算数大于预算数的主要原因新渥幼儿园等项目经费增加。
社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2716.24万元，支出决算为2716.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1364.12万元，支出决算为1364.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是尚湖初中增加支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50,761.47万元，其中：
人员经费44,879.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5,881.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少399万元，下降100%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为104万元，支出决算为21.13万元，完成预算的20.32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务招待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.74万元，占36.64%，与2019年度相比，增加0.27万元，增长3.61%，主要原因是车辆维修增加；公务接待费支出决算为13.39万元，占63.36%，与2019年度相比，减少12.78万元，下降48.83%，主要原因是疫情和厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是均无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为7.74万元，完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆出行减少，厉行节约。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是都是0。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为12万元，支出7.74万元，完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆出行减少，厉行节约。主要用于磐安中学、进修学校、大盘中心校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为92万元，支出决算为13.39万元，完成预算的14.55%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待192团组，累计2,617人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出13.39万元，主要用于上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等接待192团组，2,617人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为204.28万元，支出决算为204.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因执行预算；比2019年度减少108.45万元，下降35%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2,703.06万元，其中：政府采购货物支出1,418.34万元、政府采购工程支出462.63万元、政府采购服务支出822.1万元。授予中小企业合同金额2,330.75万元，占政府采购支出总额的86.23%。其中，授予小微企业合同金额1,531.77万元，占政府采购支出总额的56.67%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金20789万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
教育局在2020年度单位决算中反映“现代职业教育合作办学”及“教育信息化”项目绩效自评结果。
2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名称 | 磐安县教育局职成教科 | 项目名称 | 现代职业教育合作办学 | ||||
项目 责任部门 | 磐安县教育局职成教科 | 项目负责人 | 胡云高 | 联系电话 | 654200 | ||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||
0 | 50 | 20 | 20 | 0 | |||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | ||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 根据《省发展改革委省教育厅关于编报2020年中高职一体化五年制职业教育招生计划》编制学校招生计划，编制科学、规范、合理，可对磐安县职业教育中心招生产生积极的影响。 | 10 | ||||
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 | 9 | ||||
项目组织管理水平 | 15 | 1.根据要求制订招生选拔办法，严格按照招生计划及招生选拔办法进行招生录取工作。2.根据中高职一体化课程设置要求，科学规范编制中职学段课程设置。3.根据各联合办学高校要求，组织高校选拔录取考试。 | 15 | ||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | ||||
项目产出 | 30 | 2020年中高职一体化学生被高校录取122人： 舟山群岛新区旅游与健康职业技术学院会计录取24人；浙江横店影视职业学院旅游专业录取20人，会计专业录取12人； 义乌工商职业技术学院电气专业录取26人； 浙江同济科技职业技术学院汽修专业录取40人。 | 30 | ||||
项目效益（效果） | 20 | 2020年中高职一体化中职学段录取265人。 （其中新增学前教育专业和金华职业技术学院、中药专业和浙江医药高等专科学校中高职一体化联合办学）
| 19 | ||||
合计 | 100 | * | 98 | ||||
评价结果 | √优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分； □一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 | ||||||
现代职业教育合作办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年中高职一体化中职学段录取265人；二是新增学前教育专业和金华职业技术学院、中药专业和浙江医药高等专科学校中高职一体化联合办学。发现的问题及原因：与高校合作还不够深入。
下一步改进措施：进一步加强与金华职业技术学院等高校合作联合办学。
2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表
金额单位：万元
项目单位 名称 | 磐安县教育局（盖章） | 项目名称 | 磐安县教育信息化项目 | ||||
项目 责任部门 | 教育局 | 项目负责人 | 贾美珍 | 联系电话 | 84652660 | ||
项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | ||
0 | 703 | 703 | 703 | 0 | |||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 | ||||
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算既围绕《关于加快推进教育现代化促进磐安教育高质量发展的实施意见》（磐委发【2019】13号）中的目标任务，又涵盖党政教育发展目标考核要求，覆盖全县公办中小学、幼儿园，编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | 10 | ||||
预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 | 10 | ||||
项目组织管理水平 | 15 | 本项目建立了《磐安县教育技术装备专项资金使用管理暂行办法》（磐教【2019】37号）《磐安县中小学固定资产管理办法（试行）》等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | 15 | ||||
资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 15 | ||||
项目产出 | 30 | 产出目标:金华市县（市、区）政府领导教育发展目标责任制考核、全国义务教育优质均衡发展县创建、教育现代化发展水平监测等有关信息化发展考核等指标考核，争取得高分。 产出数量:中央薄改经费403万元，地方配套经费157万元，合计560万元，用于18所学校28个新型教学空间建设；其他经费143万元，用于书香校园、智安校园、智慧英语二期等项目建设。年度信息化实际投入，其中中央、县级财政投入703万元，学校配套投入195.5178万元，合计898.5178万元。投入按照类别，新型教学空间占82%，其他项目占18%；按地域分，乡镇学校占78.05%，城区学校占21.95%；按学段分，小学段占65.62%，初中段占31.46%，高中段占1.14%，幼儿园占1.2%，其他0.57%。 产出质量:产出目标考核数据均达到相关要求。《关于加快推进教育现代化促进磐安教育高质量发展的实施意见》（磐委发【2019】13号）中提出的6个100%，通过项目实施后，其中“100%学校建有智慧教室（录播教室）和创新实验室，100%初高中学校通过大数据实施精准教学，100%义务段学校应用智慧英语教学系统，100%师生享有优质教学资源和网络学习空间”，4个100%已经完成。新型教学空间建设项目得到省市领导的充分肯定，10月29—30日，全市新型教学空间建设现场会在我县召开。2个空间入选浙江省中小学新型教学空间建设优秀案例。 产出时效:项目预测实施周期1年，实际在8月底前，全部完成建设，全县各中小学对新投入设备做到“即时用、经常用、高效用”。特别是上半年疫情期间，按照“停课不停学”工作要求，安排7个精品录播场地，抽调技术骨干13名参与录制视频，合计录制、剪接879节课，分别在磐安电视台、融磐安APP、移动和电信客户端播出。在新媒体终端（移动咪咕爱看、电信天翼、融磐安APP）点击总量为2762261人次，社会认同度高。 组织“新华三杯”初中教师信息技术应用能力创新大赛，9门学科99名初中教师参赛，71名老师获奖。6人参加市级比赛，2人获一等奖，4人获二等奖。在长三角教育信息化论文评比中，1人获一等奖，2人获二等奖，9人获三等奖。开展中小学教育技术优秀论文评比，征集到论文121篇，市获奖13篇，县获奖85篇，优秀组织奖5个。组织中小学电脑制作大赛，合计作品179件，省二等奖1件，市获奖24件，县获奖71件，优秀组织奖6个。组织参加金华市中小学生创客竞赛，6人次获奖（3个一等奖、3个二等奖）。组织2020年度教师自制多媒体教学软件评比，收到参赛作品672件，评出教师自制多媒体教育软件一等奖67个，二等奖134个，三等奖207个，优秀组织奖9个。组建第二批信息化讲师团10人，公布2020年度教育信息化讲师团课程目录，开展集中活动2次，个体帮扶29人次，通过宣讲、帮扶等方式普及技术，减少信息技术疏离感。开展智慧英语教学示范校评比，借助浙江师范大学专业团队优势，利用智能技术提升英语学科教学品质，推进磐安县智慧教育的深度开展。尚湖小学陈秀英获之江汇精品空间，16人次获市级优秀学习空间。陈中华、何红斌、蔡茵等11位教师抢课成功，获得2020学年之江汇网络课程开课名额，并成功开课。冷水小学陈佳逸老师的微课程《一缕药香染芳华》参加2020浙江省精品数字资源征集活动，成功入选并获优秀等第。组织参加市中小学教师说课比赛一等奖2个、二等奖4个，磐安中学叶亚平老师代表市参加省说课比赛，获省二等奖；组织县初中教师实验技能大赛，评出一等奖1个、二等奖2个、三等奖4个，推荐安文初中孔屏老师参加市初中教师技能大赛，获市二等奖；组织幼儿园优秀自制教具评比，共送市评比41件作品。 金华市“基于技术的教与学方式变革”优化课堂形态专题案例，获3个三等奖。6人次入围浙江省“基于技术的教与学方式变革”案例。浙江省“教师教育十百千工程”优秀故事和案例征文，文溪小学张慧敏、实验初中程兰妹、实验小学胡珊珊老师的智慧教育案例通过市级评审，已上送省级评选。一年来，全县专任教师参与信息化类活动、比赛占比为65.36%。 成本控制:资金节约率为0.535%，比例适当，既反映了预算的精准，也有效提高了资金使用效益。通过项目二次调整安排，完成资金投入703万元，预算执行率为100%。 | 30 | ||||
项目效益（效果） | 20 | 社会效益：新增“互联网+义务教育”结对帮扶学校6所，县内结对合计10所，县外结对合计6所。优质教育资源覆盖乡镇学校3所，其中小规模学校实现全覆盖，实现了技术促进教育均衡发展。 环境效益：全省教育生态监测指标第17项（信息化发展指数），2020年，我县名列全省16名，全市第2名。 可持续影响：为全县信息化发展奠定了坚实基础，特别是新型教学空间的建设，新增了13个精品录播教室，全县现有精品录播教室28套，覆盖25所学校，有常态录播46套，覆盖所有学校，覆盖率名列全市第一。 服务对象满意度：因为资金分配主要对象为全县义务段学校（新型教学空间建设），所以高中和幼儿园项目资金相对较少。经问卷调查，项目满意度为9.28（满分10分）。 | 19 | ||||
合计 | 100 | * | 99 | ||||
评价结果 | √优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分； □一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 | ||||||
教育信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为703万元，执行数为703万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新型教学空间学科环境改造、学科设备、互动课堂设备、录播设备等；二是采购图书生均20元、2册；三是12所学校的英语教师和学生的师生用终端；四是智安设备，人脸识别、道闸、MAC采集。发现的问题及原因：一是短板补长还不够；二是应用融合还不深。下一步改进措施：一是提高设备使用效益。坚持“宁可用坏、不可放坏”的原则，加强设备使用的检查和过程性考核。；二是提升师生信息素养。通过培训、成立讲师团等方式，培养信息化种子教师。。
3.财政评价项目绩效评价结果。
磐安县教育局2020年‘明眸摘镜’工程项目经评价组评定，“2020年明眸摘镜”业务指标得分60分，财务指标得分30分，综合得分90分，评价等次为优秀。评价报告见附件。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出
18．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。
20．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）是反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）是反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
23．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）是反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
24. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）是反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门队社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
25．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）是反映其他用于普通教育方面的支出。
26.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）是反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
27. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）是反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
28. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）是反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
29.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）是反映其他用于成人教育方面的支出
30．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）是反映除上述项目以外的教育费附加支出。
31．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
32．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
33．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
磐安县教育局（部门汇总）2020年度部门决算公开.DOC
磐安县教育局（本级）和下属单位2020年度决算公开.rar