关于新渥街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
2023年3月2日在新渥街道第二届议政会第二次会议上

关于新渥街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2023年3月2日在新渥街道第二届议政会第二次会议上

各位代表：

受街道办事处委托，现将全街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案汇报如下，请各位代表提出宝贵意见。

一、关于2022年全街道财政预算执行情况

2022年，面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，在街道党工委办事处的正确领导下，以科学发展观为统领，以经济建设为中心，深入推进“品质财政”建设，积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用，全面落实“稳增长、调结构，重民生、促和谐”的各项工作，圆满完成了上届议政会通过的2022年财政收支预算，实现财政收支综合平衡，为全街道经济社会持续健康较快发展作出了新的贡献。

（一）全街道一般公共预算收入执行情况

2022年，全街道实现地方财政总收入12027.73万元，完成县下达年度收入任务13082万元的91.94%。比去年同期12645.41万元减少5.14%，主要原因还是因新冠肺炎疫情影响，各企业经营不善，效益不好，税收减少。

地方财政收入主要项目完成情况如下：

增值税收入为6191.54万元；企业所得税收入为765.08万元；个人所得税收入为600.16万元；资源税收入为69.53万元；城市维护建设税为714.9万元；房产税为878.81万元；印花税为173.18万元；城镇土地使用税为646.21万元；土地增值税为1048.67万元；车船使用和牌照税0.28万元；耕地占用税为19.77万元，契税为917.43万元，其他税收收入为2.17万元。

（二）全街道一般公共预算支出执行情况

2022年，全街道一般预算支出4117.57万元，完成预算4117.57万元的100%，与上年3506.51万元相比，基本持平，财政支出的主要项目有：

1、一般公共服务支出（包括党务、人大、科技、人武、安全生产、食品药品、综治、司法、禁毒、健康教育、国卫工作等支出）1739.81万元，完成预算的100%。其中政府机关事业支出1503.81万元；其他一般公共服务支出236万元。

2、社会保障和就业支出55.58万元，完成预算的100%。其中死亡抚恤32.03万元；其他社会保障和就业支出23.55万元。

3、卫生健康管理事务支出65万元，完成预算的100%。

4、城乡社区事务支出820万元，完成预算的100%。其中其他城乡社区管理事务支出70万元；城乡社区规划与管理支出80万元；城乡社区公共设施260万元；其他城乡社区支出410万元。

5、农林水事务支出295.69万元，完成预算的100%。其中农村综合改革支出272.07万元；林业和草原事业支出13.63万元；其他农林水支出10万元。邮政服务补助支出9.5万元

（三）政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金预算收入1131.99万元，其中国有土地使用权出让收入1097.92万元，其他政府性基金收入34.07万元。

2022年政府性基金预算支出1131.99万元，完成预算的100%，其中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出1097.92万元；其他政府性基金安排农村基础设施建设支出的34.07万元。

（四）年度结余情况

2021年，我街道地方财政收入12645.41万元，体制补助收入310.00万元，国土出让收入返还206.57万元，砂石处置工作经费收入83.31万元，合计可用资金13245.29万元；我街道一般公共预算支出3506.51万元，政府性基金支出289.88万元，体制上解支出9448.90万元，合计支出13245.29万元；收支相抵，累计结余0万元，实现了收支平衡。

（五）主要工作措施和成效

2022年，我们认真贯彻执行上届议政会会议决议，积极促产培源，依法履行财税职能，在支持经济社会事业发展、促进社会稳定和谐、推进公共财政建设等方面都取得了较好的成就。

1、加大企业引进力度。实行横联外引，把好的企业引进来，在新渥安居落户。同时大力发展个私企业，根据新渥的实际，采取了一系列的优惠政策和措施，对企业进行优化组合。

2、积极组织财政收入。街道财政着力抓好税收和国家规定的规费征管，做到及时收好、管好、用好。在抓大的同时，也狠抓零星税收的征收工作。同时，盘活国有土地存量，提高政府性基金预算收入。

3、严格控制财政支出。一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先批后拨付使用；三是严格控制小车费、会议费和招待费用；四是办公用品、广告宣传由办公室统一购领等规章制度。以制度完善支出管理。

4、多渠道争取资金，支持了我街道各项基本项目建设。2022年我街道加大了与省市县各有关部门的联系力度，积极争取资金，有力的支持我街道各项重点工程建设的顺利开展。

各位代表，2022年经过努力，总的来说，情况是好的，但我们也应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固；二是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，增收节支工作任重而道远。对于这些困难和问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。

二、2023年街道财政预算（草案）

安排和执行好今年的财政预算对于保持我街道国民经济持续、快速、健康发展和促进社会全面进步，具有非常重要的意义。根据街道办事处工作总体安排，今年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“生态富县、生态富民”发展战略，紧扣打造“四个新磐安”目标，坚持因街道制宜抓重点，发挥优势创特色，借力发展增后劲，积极挖掘潜力，大力培植税源，控制支出总量 ,优化支出结构，确保行政事业单位正常运转和重点支出需要，实现财政收支综合平衡。

2023年预算编制的原则是：量入为出，尽力而为，统筹兼顾，收支平衡。

根据上述指导思想和编制原则，以及结合修改后的预算法，安排全街道2023年预算：

（一）2023年一般公共预算收入13500万元（含新城区），具体安排如下：

1、增值税6212.41万元；2、企业所得税1310.94万元；3、个人所得税596.31万元；4、资源税199.87万元；5、城市维护建设税810.3万元；6、房产税723.55万元；7、印花税158.47万元；8、城镇土地使用税320.7万元；9、土地增值税833.35万元；10、耕地占用税358.93万元；11、契税1555.17万元。

（二）2023年一般公共预算支出安排总额2312.63万元，其中基本支出1726.63万元，项目支出686万元（体制预结算项目530万元，社区工作经费156万元）。按功能科目分类，具体安排如下：

1、一般公共服务支出640.50万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（包括人大12万、科技10万、安全生产5万、食品药品4万、消防5万、综治、司法、禁毒、健康教育、国卫工作、公路养护等支出）307.52万元；共产党事务支出132.98万元。

2、文化体育与传媒支出18.55万元。

3、社会保障和就业支出141.56万元。其中其他人力资源和社会保障管理事务支出37.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出35.50万元。

4、城乡社区规划与管理支出514.74万元。其中城乡社区规划与管理支出210.72万元；其他城乡社区支出304万元.

5、农林水支出329.23万元。其中农业事业支出196.15万元；林业和草原支出86.46万元；水利支出46.62万元。

6、卫生健康管理事务支出23.45万元。

7、其他支持中小企业发展和管理支出30.3万元。

2023年政府性基金预算收入660万元，具体安排如下：

国有土地使用权出让收入660万元。

2023年政府性基金预算支出660万元，具体安排如下：

1、美丽城镇建设支出477.6万元。

2、应计提的基金及规费支出182.4万元。

三、2023年财税工作的主要措施

(一)发挥财税政策引导作用，加快转变经济发展方式。一是积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，严格审查进工业功能区企业，促进工业经济的稳步健康发展；二是大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源；三是制定有利于第三产业发展的政策措施；四是积极开展引资引企引税工作。

(二)依法组织财政收入。街道财政将积极组织税源，坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境。在抓好营业税、增值税等主体税种征管的同时，强化和规范小税种的征收。

(三)深化财税管理改革，优化支出结构。在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对政权建设、农业、科技、教育、文化、卫生等重点支出的保障能力，确保今年财政收支综合平衡。

各位代表，做好2023年的财税工作对于我街道经济社会发展至关重要。我们将在街道党工委、办事处的正确领导下，坚定信心，振奋精神，务实创新，锐意进取，切实执行好本次会议作出的决议，为推动新渥社会事业的全面发展作出更大的贡献！