磐安县盘峰乡人民政府关于磐安县盘峰乡人民政府原党委书记陈滨潮、现党委书记董君、现乡长陈巍民同志任期经济责任审计整改情况
结果的公告

磐安县盘峰乡人民政府关于磐安县盘峰乡人民政府原党委书记陈滨潮、现党委书记董君、现乡长陈巍民同志任期经济责任审计整改情况

结果的公告

 

2022年，磐安县审计局依照相关规定对我单位原党委书记陈滨潮、现党委书记董君、现乡长陈巍民同志进行了任期经济责任审计，并出具了《磐安县盘峰乡人民政府原党委书记陈滨潮、现党委书记董君、现乡长陈巍民同志任期经济责任审计报告》（磐委审办报〔2022〕10号）。审计结果：任职期间较好的履行了经济责任。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）关于“未及时收取水电站承包款”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：应及时收取以上水电站承包款

实际整改情况：已于2023年2月17日收取水电站承包款12923.00元。

（二）关于“租金及水电站承包款收入共计16.72万元未及时上缴财政”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：应尽快将以上非税收入上缴县财政，今后应严格执行“收支两条线”管理规定。

实际整改情况：已于2023年2月21日上缴县财政。

（三）关于“利息收入4.08万元未及时上缴财政”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：应尽快将以上非税收入上缴县财政，今后应严格执行“收支两条线”管理规定。

实际整改情况：已于2023年2月21日上缴县财政。

（四）关于“个别工程项目违规肢解招标”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：今后应予以规范，不得肢解招标

实际整改情况：在以后的工作中规范招投标管理，严格执行相关制度。

（五）关于“工程项目多付工程款”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：尽快收回多支付的工程款

实际整改情况：已于2023年2月17日收回多付工程款4995元。

（六）关于“固定资产未入账”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：应及时将资产登记入账

实际整改情况：已将资产登记入账。

（七）关于“差旅费和野餐费补助重复报销”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：收回重复报销费用

实际整改情况：已收回重复报销费用，已存入乡政府账户。

（八）关于“内审工作未开展”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：及时建立内审机构，制定内审制度，开展内审工作。

实际整改情况：已建立内审机构，制定内审制度，开展内审工作。

（九）关于“往来款挂账清理不及时”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：及时清理账务，做到账实相符

实际整改情况：已清理往来挂账。

（十）关于“账务管理不规范”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：今后予以规范财务管理

实际整改情况：今后规范财务管理。

（十一）关于“乡食堂未建账”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：应及时登记食堂账务

实际整改情况：已登记食堂账务。

（十二）关于“工程项目未按合同规定预留足额质保金”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：今后予以规范

实际整改情况：今后予以规范。

（十三）关于“工程项目设计变更不及时、施工签证事项不合理”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：今后应予以规范

实际整改情况：今后予以规范。

（十四）关于“2019年预算公开不完整”问题，已整改到位。

审计报告处理意见：今后应予以规范，及时完善公开内容

实际整改情况：已完善2019年预算公开内容，今后规范工作。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“加强政府投资项目管理”审计建议，已采纳。

审计建议内容：一是规范工程项目合同管理，严格按照《中华人民共和国民法典》的规定签订和履行合同，按照规定及时收取履约保证金；二是规范工程项目招投标管理，严格执行《中华人民共和国招标投标法》，《磐安县公共资源交易管理办法》以及《磐安县乡镇工程建设项目招标投标管理办法（试行）》，规范招投标行为。

实际采纳情况：采纳意见。

（二）关于“应进一步加强内部控制，规范财务管理”审计建议，已采纳。

审计建议内容：一是严格执行《财政总预算会计制度》，加强往来款项核算，及时转为收入，列报支出，应核销的往来款，按照规定程序报批并及时调整账务，真实反映单位财政收支情况。二是严格执行《浙江省政府非税收入管理条例》，将非税收入及时上缴县财政，严格执行收支两条线管理规定。

实际采纳情况：采纳意见。

三、其他需要公告的内容

无

磐安县盘峰乡人民政府

2022年02月21日