磐安县卫生监督所2023年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年卫生监督所部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于卫生监督所2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于卫生监督所2023年收入预算情况说明

（三）关于卫生监督所2023年支出预算情况说明
（四）关于卫生监督所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于卫生监督所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于卫生监督所2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于卫生监督所2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于卫生监督所2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于卫生监督所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年卫生监督所部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

主要工作职责有：1.全面加强医疗服务市场的监管，加强单采血浆站和血液制品的监督管理，严厉打击非法行医，规范放射诊疗监管；2.开展重大传染病防治监督，加强医院消毒管理工作的监督和学校传染病防治监管；3.依法开展宾馆、理发店、浴场等公共场所卫生监督管理；4.开展生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；5.开展职业健康体检机构等卫生监督管理；6.开展餐饮具集中消毒、消毒产品的监督管理；７.做好学校教学环境的卫生监管；８.根据《浙江省爱国卫生促进条例》赋予的卫生监督职责，开展病媒生物预防控制和卫生达标监督管理工作；9.承担对乡镇卫生监督协管业务工作的指导；10.承担卫生监测与评价、案件查处、投诉举报处理、突发事件处置、重大活动的卫生监督(饮水安全)、卫生监督稽查、卫生法制宣传教育、卫生监督信息管理、监督队伍的培训和管理等法律法规规定的其他职责、11.职业卫生监管。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，卫生监督所部门预算包括：局属卫生监督所单位预算。

    二、2023年卫生监督所部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于卫生监督所2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，卫生监督所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。卫生监督所2023年收支总预算330.16万元。

（二）关于卫生监督所2023年收入预算情况说明

卫生监督所2023年收入预算330.16万元，比上年执行数减少22.41万元，下降6.79%，主要是人员调出2个，人员经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入330.16万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于卫生监督所2023年支出预算情况说明
　　卫生监督所2023年支出预算330.16万元，比上年执行数增减少45.54万元，下降12.12%，主要是人员调出2个，人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出330.16万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出330.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出265.45万元，占80.40%；日常公用支出22.20万元，占6.72%；项目支出42.5万元，占12.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于卫生监督所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生监督所2023年财政拨款收支总预算330.16万元。收入包括：一般公共预算330.16万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出330.16万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出330.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于卫生监督所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生监督所2023年一般公共预算当年拨款330.16万元，比上年执行数减少22.41万元，下降6.79%，主要是人员调出2个，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出330.16万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出330.16万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

210（类）04（款）02（项）330.16万元，主要用于人员经费和公用经费。

    （六）关于卫生监督所2023年一般公共预算基本支出情况说明

卫生监督所2023年一般公共预算基本支出330.16万元，其中：

人员经费265.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费64.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于卫生监督所2023年政府性基金预算支出情况说明

  卫生监督所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  卫生监督所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于卫生监督所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生监督所2023年“三公”经费预算数为0.6万元，比上年预算数增加0.1万元，增长20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.6万元，比上年预算数增加0.1万元，增长20%。主要用于接待县外来客来访等支出。增加的主要原因是来客可能有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县卫生监督所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.20万元，比上年预算减少3.59万元，下降13.92%，主要是按政策规定公用经费要比上年减少10%。

2.政府采购情况。

2023年卫生监督所各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，卫生监督所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    4.预算绩效情况说明。

2023年卫生监督所整体绩效目标是保障全县人民健康,其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42.5万元，其中一级项目1个，二级项目3个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排 0 万元扶贫资金，其中0项目0万元，主要用于无扶贫资金 。

6.重大民生项目资金信息

    无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）02卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

磐安县卫生监督所2023预算公开.xls