磐安县妇幼保健院2023年部门预算

目录

一、磐安县妇幼保健院概况概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年磐安县妇幼保健院概况预算安排情况说明

（一）关于磐安县妇幼保健院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于磐安县妇幼保健院2023年收入预算情况说明

（三）关于磐安县妇幼保健院2023年支出预算情况说明
（四）关于磐安县妇幼保健院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于磐安县妇幼保健院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于磐安县妇幼保健院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年磐安县妇幼保健院部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、磐安县妇幼保健院概况

（一）主要职能

磐安县妇幼保健院是一所公共卫生事业单位，专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、妇幼健康服务项目管理等公共卫生和医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、随访服务、生殖保健等计划生育公共服务；承担全县基层技术服务机构和妇幼保健人员的指导和培训。是全县妇幼保健工作的业务技术服务中心，婚前检查中心、新生儿疾病筛查中心，新生儿听力筛查中心，产前筛查中心，出生证办理中心。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，磐安县妇幼保健院部门预算。

二、2023年磐安县妇幼保健院预算安排情况说明
　　（一）关于磐安县妇幼保健院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。磐安县妇幼保健院2023年收支总预算1401.94万元。

（二）关于磐安县妇幼保健院2023年收入预算情况说明

磐安县妇幼保健院2023年收入预算1401.94万元，比上年执行数增加281.49万元，增长25.1%，主要是公共卫生专项项目收入增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1401.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安县妇幼保健院2023年支出预算情况说明
　　磐安县妇幼保健院2023年支出预算1401.94万元，比上年执行数增加281.49万元，增长25.1%，主要是公共卫生专项项目收入增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出76万元、卫生健康支出1325.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出578.36万元，占41.3%；日常公用支出36.58万元，占2.6%；项目支出787万元，占56.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县妇幼保健院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算1401.94万元。收入包括：一般公共预算1401.94万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出76万元、卫生健康支出1325.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款1401.94万元，比上年执行数增加281.49万元，增长25.1%，主要是公共卫生专项项目收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76万元，占5.4%；卫生健康（类）支出1325.94万元，占94.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （2）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （3）210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）03妇幼保健机构（项）1325.94万元，主要用于妇幼保健机构。

    （六）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出614.94万元，其中：

人员经费578.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于磐安县妇幼保健院2023年政府性基金预算支出情况说明

磐安县妇幼保健院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安县妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安县妇幼保健院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县妇幼保健院2023年“三公”经费预算数为4.82万元，比上年预算数减少0.38万元，下降 7.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变原因是我单位未安排因公出国经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于接待上级单位业务指导等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，按要求压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院购置公务用车未在本次预算中；公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，不变原因是我单位安排的公务用车运行维护费支出在控制定额内。

（十）其他重要事项的情况说明

1.2023年磐安县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2023年磐安县妇幼保健院政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，磐安县妇幼保健院所属各预算单位共有车辆1辆，属其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，属其他用车1辆，未在本次预算中列支。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套），未在本次预算中列支。

    4.预算绩效情况说明。

2023年磐安县妇幼保健院整体绩效目标是提高认识，进一步提高妇幼健康综合服务能力；加强服务能力建设，拓展妇幼健康服务内涵；创新方法，加强宣传、监管规范服务，提高妇幼健康依法管理水平；认真推进孕产妇、儿童基本保健，加大人才培养力度，提升整体服务水平,其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款787万元，其中一级项目10个，二级项目0个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金，其中：项目0万元。

6.重大民生项目资金信息

2023年部门预算安排重大民生项目331万元，其中：3岁以下托育服务等民生实事项目经费331万元。

2022年民生项目任务指标重，各级领导非常重视，于年初出台《磐安县“3211”婴幼儿照护服务实施方案》，县政府多次召集组织卫健、教育等部门对我县普惠性托育工作进行研究部署，卫健局多次组织相关人员开展实地调研、建设改造指导，全力打造“磐有善育”金名片。截止年底，全县共建托位636个，每千人托位数3.55个，完成省市民生实事项目共23项，新增托位机构4家，新增镇街2个，新增托位198个，其中普惠性托位100个，超额完成目标任务；完成县乡10家中心和7家驿站的建设，全县开展养育小组活动课81场次，其中院内开展21场次，帮扶乡镇中心与驿站15场次；完成“小巷保育”队伍的组建，多次进未来社区的托幼育机构开展养育照护小组活动课。做实政府民生实事，积极推进“磐有善育”工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）03妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康支出的妇幼保健机构各项费用支出。

2023年单位预算公开(妇保院)_2023-02-20(1).xls