磐安县妇女联合会2023年预算公开

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年磐安县妇女联合会（单位）预算安排情况说明

（一）关于磐安县妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于磐安县妇女联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于磐安县妇女联合会2023年支出预算情况说明
（四）关于磐安县妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于磐安县妇女联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于磐安县妇女联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年磐安县妇女联合会部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、部门（单位）概况

（1）依据《章程》开展妇儿工作。指导全县各级妇女组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

（2）指导推进各级各类妇女组织建设。加强农村基层妇代会、党政机关妇委会和企业两新组织妇女组织的建设。

（3）调查研究新时期妇女儿童工作情况及问题，及时向县委、县政府及上级妇联反映并提出建议，保护妇女儿童合法权益。

（4）指导和推动我县农村妇女“双学双比”活动，发动妇女脱贫致富，组织城镇妇女开展岗位练兵，岗位成才及“巾帼文明岗”申报评比活动。  

（5）教育引导全县妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女；开展家庭文化建设，评比各类先进家庭，开展妇女培训，全面提高妇女素质。

（6）配合组织部门，积极培养，推荐女干部，努力提高我县妇女参政水平。

（7）发展妇女儿童事业，督促有关部门实施“两个纲要”：即《中国儿童发展纲要》和《中国妇女发展纲要》。

（8）负责全县来料加工工作，做好相关政策调研和实施。

（9）承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，县妇联部门预算包括：本级预算。

    二、2023年磐安县妇女联合会预算安排情况说明
　　（一）关于磐安县妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。县妇联2023年收支总预算259.28万元。

（二）关于磐安县妇女联合会2023年收入预算情况说明

县妇联2023年收入预算259.28万元，比上年执行数减少59.14万元，下降18.6%，主要是三留守项目经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入259.28万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安县妇女联合会2023年支出预算情况说明
　　县妇联2023年支出预算259.28万元，比上年执行数减少59.14万元，下降18.6%，主要是三留守项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出224.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.72万元、卫生健康支出5.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出140.66万元，占54.25%；日常公用支出11.12万元，占4.29%；项目支出107.50万元，占41.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县妇联2023年财政拨款收支总预算259.28万元。收入包括：一般公共预算259.28万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出224.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.72万元、卫生健康支出5.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县妇联2023年一般公共预算当年拨款259.28万元，比上年执行数减少59.14万元，下降18.6%，主要是三留守项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出224.33万元，占86.5%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.72万元，占6.8%；卫生健康（类）支出5.89万元，占2.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.34万元，占4.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）116.83万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要用于县级财政安排的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）27.5万元，主要用于共富工坊建设和妇女儿童事业发展。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.54万元，主要用于行政单位医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.35万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.34万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2023年一般公共预算基本支出151.78万元，其中：

人员经费140.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费；

公用经费11.12万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）关于磐安县妇女联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

县妇联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2023年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

     无。    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

无。

（八）国有资本经营预算

  县妇联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

2023年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

无。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

无。

（九）关于磐安县妇女联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县妇联2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少1.42万元，下降74%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少1.42万元，下降74.0%。主要用于业务活动接待等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年县妇联等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.12万元，比上年预算增加6.26万元，增长128.8%，主要是本年公用经费预算增加。

2.政府采购情况。

2023年县妇联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，县妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年县妇联整体绩效目标是促进城乡妇女儿童事业发展,其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107.5万元，其中一级项目4个，二级项目0个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排 0万元扶贫资金 。

6.重大民生项目资金信息

2023年县妇联重大民生项目为实施富民增收。具体如下：

（1）来料加工项目经费29万元，项目经费安排：1.来料加工业务对接、洽谈会举办等5万；2.来料加工大比武9万；3.来料加工经纪人培训、从业人员技能培训15万。项目执行情况：举办来料加工业务洽谈会；联系服务来料加工经纪人、每季度和节前开展安全生产检查；来料加工画册、联系卡印刷；举办来料加工经纪人培训和来料加工大比武。绩效指标：1.举办来料加工业务洽谈会、大比武、培训等活动4次以上；2.促进来料加工发展；3.经纪人、从业人员满意度大于等于95%。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2019201行政运行，116.83万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

14.2012902一般行政管理事务，80万元，主要用于项目支出。

15.2012999其他群众团体事务支出，27.50万元，主要用于共富工坊建设和妇女儿童事业发展。

磐安县妇女联合会2023预算公开.xls