磐安县365行政服务中心2023年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年磐安县365行政服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于磐安县365行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于磐安县365行政服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于磐安县365行政服务中心2023年支出预算情况说明
（四）关于磐安县365行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于磐安县365行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于磐安县365行政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年磐安县365行政服务中心部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.代表县政府具体负责组织协调、监督管理、指导规范县政府所属部门的行政审批服务工作；协同县委全面深化改革委员会办公室整合行政审批服务资源，健全行政审批服务平台；开展行政审批服务领域窗口管理、服务模式及改革方案的调研、设计、实施、协调工作。

2.审核各部门在县365办事大厅设置或撤销窗口办理的行政审批和公共服务事项并督促执行；对进入县365办事大厅集中受理、办理的行政审批和公共服务事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况。

3.负责制定和实施365办事大厅的各项管理制度并进行 监督检查；负责对进入办事大厅各部门办事窗口及其工作人员的日常管理、培训和考核；指导监督经县政府同意确需由部门单独设立的专门办事窗口；指导监督乡镇（街道）、村级便民服务中心有效开展工作。

4.牵头对政府各部门、法律法规授权的组织及其工作人员在行政审批服务活动中的依法履职情况进行监督检查；制定行政审批管理考核办法，负责做好对行政审批服务有关部门及其工作人员的考核；建立健全行政审批服务的评议、投诉及责任追究制度。

5.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。   

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，磐安县磐安县365行政服务中心部门预算包括：局本级预算。

    二、2023年磐安县365行政服务中心部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于磐安县365行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，磐安县365行政服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。磐安县365行政服务中心2023年收支总预算765.46万元。

（二）关于磐安县365行政服务中心2023年收入预算情况说明

磐安县365行政服务中心2023年收入预算765.46万元，比上年执行数增加88.65万元，增长13.1%，主要是人员增加，人员支出和公用经费支出增加，项目支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入765.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安县365行政服务中心2023年支出预算情况说明
　　磐安县365行政服务中心2023年支出预算765.46万元，比上年执行数增加88.65万元，增长13.1%，主要是人员增加，人员支出和公用经费支出增加，项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出675.4万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.8万元、卫生健康支出15.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出359.67万元，占47.0%；日常公用支出25.78万元，占3.4%；项目支出380万元，占49.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县365行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县365行政服务中心2023年财政拨款收支总预算765.46万元。收入包括：一般公共预算765.46万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出675.4万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.8万元、卫生健康支出15.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款765.46万元，比上年执行数增加88.65万元，增长13.1%，主要是人员增加，人员支出和公用经费支出增加，项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出675.4万元，占88.2%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.8万元，占6.0%；卫生健康（类）支出15.3万元，占2.0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出28.97万元，占3.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）168.36万元，主要用于中心公务员(参公人员)的工资、奖金、其他工资福利支出，其他交通费，工会费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费等一系列行政办公支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）107.03万元，主要用于中心事业人员的工资、奖金、其他工资福利支出，其他交通费，工会费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费等一系列日常支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）400万元，主要用于编外人员的工资、奖金、其他工资福利支出，办公费等日常支出，用于365中心业务管理经费、最多跑一次工作项目经费、房租、机关事业单位招标及集中采购现场公证服务项目、市县一体化全流程电子交易系统建设与维护项目和交易中心集中采购业务项目劳务费等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.8万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.27万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.31万元，主要用于中心人员医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.98万元，主要用于中心人员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.97万元，主要用于中心人员住房公积金支出。

    （六）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算基本支出385.46万元，其中：

人员经费359.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.78万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县365行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    磐安县365行政服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    磐安县365行政服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安县365行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县365行政服务中心2023年“三公”经费预算数为0.65万元，比上年预算数减少4.15万元，下降 86.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.65万元，比上年预算数减少4.15万元，下降86.5%。主要用于接待省、市部门公务来访及业务联系等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公经费”按照“只减不增”的原则实行限额控制。。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是我单位已完成公务用车改革，不需购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是我单位已完成公务用车改革，不存在公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年磐安县365行政服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.78万元，比上年预算增加2.01万元，增长8.5%，主要是人员增加，日常公用经费安排相应增加。

2.政府采购情况。

2023年磐安县365行政服务中心各单位政府采购预算总额134.6万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，磐安县365行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年磐安县365行政服务中心整体绩效目标是确保政务中心及窗口正常运转；进一步深化“放管服”改革，不断优化营商环境；深化“互联网+政务服务”，持续提升政务服务数字化、智能化水平；加强“山城办事员”队伍管理，加强业务培训，提升基层服务水平；持续清理优化工程建设招投标领域营商环境。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款380万元，其中一级项目8个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金 。

6.重大民生项目资金信息

磐安县365行政服务中心2023年没有重大民生项目预算拨款安排的支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于公务员(参公人员)支出、日常公用经费及项目支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位公务员(参公人员)的工资、奖金、其他工资福利支出、办公费等一系列日常支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于中心事业人员的工资、奖金、其他工资福利支出、办公费等一系列日常支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于编外人员的工资、奖金、其他工资福利支出，办公费等日常支出，项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中心人员医疗保险支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于中心人员医疗补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，主要用于中心人员住房公积金支出。

2023年县365行政服务中心预算公开表.xls