磐安县玉山镇人民政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

磐安县

 

玉山镇政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2023年部门预算安排情况说明　　

（一）关于玉山镇政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于玉山镇政府2023年收入预算情况说明

（三）关于玉山镇政府2023年支出预算情况说明

（四）关于玉山镇政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于玉山镇政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明          

（六）关于玉山镇政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于玉山镇政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于玉山镇政府国有资本经营预算

（九）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年XX局部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磐安县玉山镇政府2023年部门预算

 

一、磐安县玉山镇政府概况

（一）主要职能

（1）制定实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）管理本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）有计划地组织本级财政收入和地方税的征收，完成县财政局下达的计划，不断培植税源，增强财政实力，管好财政资金，提高使用效率。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.机构设置：党政综合办公室、城建办公室、工业与安全生产办公室、农业农村办公室、五水共治（创建）办公室、人口与卫生健康办公室、财政办公室、综合治理办公室等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉山镇政府部门预算为本级预算。

    二、玉山镇人民政府2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于玉山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，玉山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水事务支出和住房保障支出。玉山镇人民政府2023年收支总预算1696.61万元。

（二）关于玉山镇政府2023年收入预算情况说明

玉山镇政府2023年收入预算1696.61万元，比上年执行数增加13.53万元，增长0.80%，主要是原因是人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1696.61万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用于事业单位弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于玉山镇政府2023年支出预算情况说明
　玉山镇政府2023年支出预算1696.61万元。比上年执行数增加13.53万元，增长0.80%，主要是原因是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出836.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.44万元、卫生健康支出38.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出610.00万元、农林水支出20.79万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出75.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1018.28万元，占60.02%；日常公用支出68.33万元，占4.03%；项目支出610.00万元，占35.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于玉山镇政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉山镇政府2023年财政拨款收支总预算1696.61万元。收入包括：一般公共预算1696.61万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出836.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.44万元、卫生健康支出38.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出610.00万元、农林水支出20.79万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出75.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

（五）关于玉山镇政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉山镇政府2023年一般公共预算当年拨款1696.61万元，同比上年执行数增加13.53万元，增长0.80%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出836.30万元，占49.29%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.44万元，占6.80%；卫生健康（类）支出38.56万元，占2.27%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出610.00万元，占35.95%；农林水（类）支出20.79万元，占1.23%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出75.52万元，占4.45%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。 

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构（款）行政运行（项）事务支出836.30万元，主要用于政府工作人员的人员支出、日常公用支出和项目等支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.48万元主要用于在职职工的养老保险金职业年金单位缴纳部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.44万元；事业单位医疗（项）支出13.63万元；公务员医疗补助（项）支出2.49万元。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)610.00万元，主要用于美丽城镇建设项目支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)支出20.79万元，主要用于事业人员日常公用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出75.52万元，主要用于本单位干部职工住房公积金。

    （六）关于玉山镇政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

玉山镇政府2023年一般公共预算基本支出1086.61万元，其中：

人员经费1018.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于玉山镇政府2023年政府性基金预算支出情况说明

玉山镇政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 玉山镇政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉山镇政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉山镇政府2023年“三公”经费预算数为13.27万元，比上年预算数增加5.09万元，增长62.22%。具体如下： 

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本部门未预算此经费，由县财政局统一安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.27万元，比上年预算数增加5.09万元，增长62.22%。主要用于接待机关工作人员下乡工作和招商引资用餐等支出。增加的主要原因是招商引资客商增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是由县机关事务服务中心统一安排公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年玉山镇政府本级机关运行经费财政拨款预算68.33万元。比上年预算增加0.98万元，增长1.46%。主要是公用经费支出增加。

2. 政府采购情况。

2023年玉山镇政府政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，玉山镇政府共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4. 预算绩效情况说明。

2023年玉山镇政府整体绩效目标是保障基本支出，确保机构运行；不断优化投资环境，做好招商工作；改善人民生活，着力提升群众幸福指数，其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款610.00万元，其中一级项目1个，二级项目0个。

5.扶贫资金使用情况

    2023年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-02-16.xls