金华市生态环境局磐安分局2023年部门预算

 

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年金华市生态环境局磐安分局部门预算安排情况说明

（一）关于金华市生态环境局磐安分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市生态环境局磐安分局2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市生态环境局磐安分局2023年支出预算情况说明
　（四）关于金华市生态环境局磐安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市生态环境局磐安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市生态环境局磐安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市生态环境局磐安分局部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；起草有关环境保护政策，参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2.组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作；组织编制环境功能区划；参与制定全县国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

3.负责落实国家、省、市污染减排目标。根据国家、省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导建设项目环境保护。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各镇乡突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

10.开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.负责环境保护政府财政性资金的安排，并配合有关部门做好项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

13.组织开展并全面推行镇乡交接断面水质保护管理考核工作、各镇乡党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

　　从预算单位构成看，金华市生态环境局磐安分局部门预算包括：局本级预算。

    二、2023年金华市生态环境局磐安分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市生态环境局磐安分局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市生态环境局磐安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。金华市生态环境局磐安分局2023年收支总预算1781.38万元。

（二）关于金华市生态环境局磐安分局2023年收入预算情况说明

金华市生态环境局磐安分局2023年收入预算1781.38万元，比上年执行数增加314.46万元，增长21.4%，主要是2022年省级环保专项续转结余410.51万元。

其中：上年结转410.51万元，占23.0%；一般公共预算拨款收入1370.87万元，占77.0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于金华市生态环境局磐安分局2023年支出预算情况说明
　　金华市生态环境局磐安分局2023年支出预算1781.38万元，比上年执行数增加314.46万元，增长21.4%，主要是2022年省级环保专项续转结余410.51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.01万元、卫生健康支出27.06万元、节能环保支出1619.32万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.00万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出640.11万元，占35.9%；日常公用支出47.76万元，占2.7%；项目支出1093.51万元，占61.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市生态环境局磐安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局磐安分局2023年财政拨款收支总预算1781.38万元。收入包括：一般公共预算1781.38万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.01万元、卫生健康支出27.06万元、节能环保支出1619.32万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.00万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算当年拨款1781.38万元，比上年执行数增加314.46万元，增长21.4%，主要是2022年省级环保专项续转结余410.51万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.01万元，占4.6%；卫生健康（类）支出27.06万元，占1.5%；节能环保（类）支出1619.32万元，占90.9%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出53.00万元，占3.0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）0.96万元，主要用于退休人员活动经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.03万元，主要用于人员缴纳基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.02万元，主要用于人员缴纳职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.73万元，主要用于公务员缴纳医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.60万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.74万元，主要用于人员缴纳医疗保险支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）229.98万元，主要用于公务员人员经费和公用经费。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）258万元，主要用于项目支出。

（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其它环境监测与监察支出（项）65万元，主要用于环保宣传经费、环境技术服务评估费等项目开支。

（10）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）295.81万元，主要用于事业人员经费和公用经费。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）770.51万元，用于省环保专项支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.00万元，用于公务员和事业的住房公积金支出。

    （六）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算基本支出687.87万元，其中：

人员经费640.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费；

　　公用经费47.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市生态环境局磐安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

   　金华市生态环境局磐安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    金华市生态环境局磐安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市生态环境局磐安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　金华市生态环境局磐安分局2023年“三公”经费预算数为10.40万元，比上年预算数减少6.24万元，下降37.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的原因是县财政统一安排经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数减少9.44万元，下降70.2%。主要用于接待上级部门来磐调研指导工作等支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定和我县厉行节约的各项规定。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，比上年预算数增加3.2万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是县里统一安排车辆购置；公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加3.2万元，增长100%，增长的主要原因是根据省委生态环境保护督察办公室《关于印发<金华市生态环境保护专项督察报告>的函》(浙环督察函[2022]13号)的整改需要，增加一辆执法用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年金华市生态环境局磐安分局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.76万元，比上年预算减少1.23万元，下降2.5%，主要是厉行节俭、缩减开支。

2.政府采购情况。

2023年金华市生态环境局磐安分局各单位政府采购预算总额90.27万元，其中：政府采购货物预算2.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市生态环境局磐安分局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年金华市生态环境局磐安分局整体绩效目标是保障各个空气站、两个县级饮用水源自动监测站的正常运转；保障省市和县有关部门能得到有效的监督监测数据；同时提升环境应急事件处置和应对能力；提升我县的生态环境质量；提高环境执法能力；减少企业评审费用；保障局机关正常运行。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款683万元，其中一级项目5个，二级项目14个。

5.扶贫资金使用情况

　　 2023年部门预算安排5万元扶贫资金，其中综合业务费项目中预算5万元，主要用于结对联系帮扶村。

6.重大民生项目资金信息

金华市生态环境局磐安分局2023年无重大民生项目资金。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
　　19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）：指其它用于环境保护管理事务方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其它环境监测与监察支出（项）：指其它用于环境监测与监察方面的支出。

22.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）：指其它用于节能环保方面的支出。
　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

金华市生态环境局磐安分局2023年单位预算公开表.xls