磐安县经济商务局2023年部门预算

浙江省磐安县经济商务局2023年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年经商局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于经商局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于经商局2023年收入预算情况说明

（三）关于经商局2023年支出预算情况说明
（四）关于经商局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于经商局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于经商局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于经商局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于经商局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于经商局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年经商局部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行工业和商务经济运行调节、工业行业管理工作的方针政策和法律法规；制订并组织实施产业政策；编制、实施工业和商务经济的中长期规划和年度计划；拟订工业和商务规范性文件草案。提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县工业和商务经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施工业和商务经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调经济运行中的重大问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强县建设。指导产业结构调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，推进工业化和信息化融合发展。推进工业园区、小微企业园等平台建设。

4.指导全县工业投资管理工作，牵头做好工业投资项目的落地考察、协调和综合验收工作。指导工业闲置低效用地的清理工作。负责企业技术改造项目申报、核准、备案工作。负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和监督工作。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目。推进企业技术创新体系和能力建设，培育国家、省、市企业技术中心。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关的产学研合作创新，开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥推广应用和新型墙体材料改革工作。

7.指导工业企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、国际贸易、文化创意产业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，指导云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路、电子商务等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。培育和发展高端装备、中医药健康产业、新材料、时尚等产业。

9.拟订并组织实施重点企业培育的政策措施。组织实施企业家素质提升工程，指导企业管理创新和现代企业制度建设。提出龙头骨干企业、成长型中小企业评选和培育建议方案。配合推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.负责对外贸易促进体系建设和外商投资企业备案工作。指导对外投资、经济合作和服务贸易工作。促进进出口公平贸易工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业发展。抓好流通企业培育工作。负责培育老字号等商贸品牌。负责食盐专营工作。负责制定并组织实施全县成品油行业发展规划。推进再生资源回收体系建设。

11.负责促进工业企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台建设。推动民营经济高质量发展。指导全县营商环境建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

12.研究提出全县战略物资储备规划，县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。承担全县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。保障军粮供应数量和质量。

13.负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监督职责。

14.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责县级救灾仓储管理和应急物资储备、管理等职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，经商局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位磐安县散装水泥和新型墙体发展中心预算。

二、2023年经商局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于经商局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，经商局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。经商局2023年收支总预算7507.6万元。

（二）关于经商局2023年收入预算情况说明

经商局2023年收入预算7507.6万元，比上年执行数增加1172.18万元，增长18.5%，主要是项目经费增加，其中粮食收储及工程建设项目资金790万元。

其中：上年结转836.41万元，占11.14%；一般公共预算拨款收入6371.19万元，占84.86%；政府性基金收入300万元，占4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于经商局2023年支出预算情况说明
经商局2023年支出预算7507.6万元，比上年执行数增加1172.18万元，增长18.5%，主要是项目经费增加，其中粮食收储及工程建设项目支出790万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3677.76万元、社会保障和就业支出103.71万元、卫生健康支出34.8万元、城乡社区支出300万元、资源勘探工业信息等支出1400.1万元、商业服务业等支出996.31万元、住房保障支出65.68万元、粮油物资储备支出929.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出812.36万元，占10.82%；日常公用支出66.83万元，占0.89%；项目支出6628.41万元，占88.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于经商局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

经商局2023年财政拨款收支总预算7507.6万元。收入包括：一般公共预算6371.19万元、政府性基金300万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3677.76万元、社会保障和就业支出103.71万元、卫生健康支出34.8万元、城乡社区支出300万元、资源勘探工业信息等支出1400.1万元、商业服务业等支出996.31万元、住房保障支出65.68万元、粮油物资储备支出929.25万元。

（五）关于经商局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

经商局2023年一般公共预算当年拨款7207.6万元，比上年执行数增加940.54万元，增长15.01%，主要是增加了粮食储备经费、粮食收储公司工程建设项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3677.76万元，占51.03%；社会保障和就业（类）支出103.71万元，占1.44%；卫生健康（类）支出34.8万元，占0.48%；资源勘探工业信息等（类）支出1400.1万元，占19.43%；商业服务业等（类）支出996.31万元，占13.82%；住房保障（类）支出65.68万元，占0.91%；粮油物资储备（类）支出929.25万元，占12.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）468.27万元，主要用于公务员相关支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）10万元，主要用于日常工作相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）157.74万元，主要用于事业人员相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）3041.75万元，主要用于日常工作及项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.14万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.57万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.08万元，主要用于公务员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.32万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.39万元，主要用于医疗补助支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）815万元，主要用于项目支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）产中小企业发展专项（项）585.1万元，主要用于项目支出。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）705万元，主要用于项目支出。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）291.31万元，主要用于项目支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.68万元，主要用于住房公积金支出。

（15）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）789.49万元，主要用于项目支出。

（16）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.52万元，主要用于冻猪肉储备支出。

（17）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）129.24万元，主要用于应急物资储备支出。

（六）关于经商局2023年一般公共预算基本支出情况说明

经商局2023年一般公共预算基本支出879.19万元，其中：

人员经费812.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、生活补助；

公用经费66.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于经商局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

经商局2023年政府性基金预算当年拨款300万元，比2022年执行数增加231.64万元，增长338.85%，主要是增加腾笼换鸟项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出300万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）300万元，主要用于腾笼换鸟项目支出。

（八）国有资本经营预算

 经商局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于经商局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

经商局2023年“三公”经费预算数为2.96万元，比上年预算数减少12.4万元，下降80.73%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.96万元，比上年预算数减少12.4万元，下降80.73%。主要用于接待上级检查、招商引资等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公”经费按照“只减不增”的原则实行限额控制。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，不变的主要原因是没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，不变的主要原因是公车改革后单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年经商局本级以及磐安县散装水泥和新型墙体材料发展中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.83万元，比上年预算增加3.48万元，增长5.49%，主要是新入职三名公务员交通补贴及办公设备购置增加。

2.政府采购情况。

2023年经商局各单位政府采购预算总额135.22万元，其中：政府采购货物预算135.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，经商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年经商局整体绩效目标是推进工业经济高质量发展，打好企业主体培育、重点项目建设、优化涉企服务组合拳，畅通内外贸双循环，推动内外贸一体化发展，推进磐安工业商贸经济又好又快发展。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6328.41万元，其中一级项目3个，二级项目12个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排5万元扶贫资金，其中综合业务费项目5万元，主要用于结对联系村帮扶村 。

6.重大民生项目资金信息

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备支出。

2023年经商局部门预算表.xls工业经济高质量发展专项.docx