2023年磐安县人力社保局部门预算公开

 浙江省磐安县2023年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年人力社保局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于人力社保局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于人力社保局2023年收入预算情况说明

（三）关于人力社保局2023年支出预算情况说明
（四）关于人力社保局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于人力社保局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于人力社保局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于人力社保局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于人力社保局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于人力社保局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年人力社保局部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。

2.负责促进就业工作。

3.承担人才开发有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，人力社保局部门预算包括：局本级预算以及局属磐安县社会保险服务中心预算（以下简称：社保中心）和磐安县就业服务中心预算（以下简称：就业中心）。

    二、2023年人力社保局部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于人力社保局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，人力社保局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。人力社保局2023年收支总预算4166.55万元。

（二）关于人力社保局2023年收入预算情况说明

人力社保局2023年收入预算4166.55万元，比上年执行数减少1055.68万元，下降20.2%，主要是精简供养人员生活费财政预留以及就业专项资金未全部下达。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4166.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于人力社保局2023年支出预算情况说明
　　人力社保局2023年支出预算4166.55万元，比上年执行数减少1055.68万元，下降20.2%，主要是精简供养人员生活费财政预留以及就业专项资金未全部下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4024.23万元、卫生健康支出49.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.44万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1179.37万元，占28.3%；日常公用支出96.72万元，占2.3%；项目支出2890.46万元，占69.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于人力社保局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

人力社保局2023年财政拨款收支总预算4166.55万元。收入包括：一般公共预算4166.55万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4024.23万元、卫生健康支出49.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.44万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于人力社保局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人力社保局2023年一般公共预算当年拨款4166.55万元，比上年执行数减少1055.68万元，下降20.2%，主要是精简供养人员生活费财政预留以及就业专项资金未全部下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4024.23万元，占96.6%；卫生健康（类）支出49.88万元，占1.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出92.44万元，占2.2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208（类）01（款）01（项）836.08万元，主要用于人员经费开支。

（2）208（类）01（款）06（项）294.66万元，主要用于就业管理事务支出。

（3）208（类）01（款）09（项）344.31万元，主要用于社会保险经办机构业务支出。

（4）208（类）01（款）99（项）2166.96万元，主要用于人才发展开发和人力社保专项等项目开支。

（5）208（类）05（款）01（项）2.24万元，主要用于行政单位退休人员活动开支。

（6）208（类）05（款）02（项）1.91万元，主要用于事业单位退休人员活动开支。

（7）208（类）05（款）05（项）101.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）208（类）05（款）06（项）50.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）208（类）07（款）11（项）6万元，主要用于磐安县高校毕业生就业见习补贴支出。

（10）208（类）07（款）99（项）220万元，主要用于加强基本公共就业服务以促进就业创业的专项资金，分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金主要用于就业创业服务补贴和高技能人才培养补助等支出。

（11）210（类）11（款）01（项）41.59万元，主要用于行政单位医疗开支。

（12）210（类）11（款）02（项）5.94万元，主要用于事业单位医疗开支。

（13）210（类）11（款）03（项）2.35万元，主要用于公务员医疗补助开支。

（14）221（类）02（款）01（项）92.44万元，主要用于住房公积金开支。

    （六）关于人力社保局2023年一般公共预算基本支出情况说明

人力社保局2023年一般公共预算基本支出1276.09万元，其中：

人员经费1179.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、生活补助；

公用经费96.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于人力社保局2023年政府性基金预算支出情况说明

    人力社保局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

人力社保局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于人力社保局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人力社保局2023年“三公”经费预算数为2.42万元，比上年预算数减少10.06万元，下降80.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.42万元，比上年预算数减少10.06万元，下降80.6%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用。减少的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，不变的主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年人力社保局本级以及社保中心和就业中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.72万元，比上年预算增加1.53万元，增长1.6%，主要是新入职公务员导致其他交通费用增加。

2.政府采购情况。

2023年人力社保局各单位政府采购预算总额44.86万元，其中：政府采购货物预算29.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，人力社保局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年人力社保局整体绩效目标是积极稳妥推进社会保障工作，规范有序加强人事人才工作，防化并举推进欠薪治理工作，强基固本持续推进数字人社工作,其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2890.46万元，其中一级项目4个，二级项目19个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金，其中项目0万元。

6.重大民生项目资金信息

2023年预算安排就业专项补助资金220万元、就业见习补贴6万元，具体内容见附件（JYC2023重大民生及专项项目资金信息）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

14.208（类）01（款）06（项）：2080106是指就业管理事务。

15.208（类）01（款）09（项）：2080109是指社会保险经办机构。

16.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

17.208（类）05（款）01（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080501是指行政单位离退休。

18.208（类）05（款）02（项）：2080502是指事业单位离退休。

19.208（类）05（款）05（项）：2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.208（类）07（款）11（项）：20807是指就业补助，2080711是指就业见习补贴。

22.208（类）07（款）99（项）：2080799是指其他就业补助支出。

23.210（类）11（款）01（项）：210是指卫生健康支出，21011是指行政事业单位医疗，2101101是指行政单位医疗。

24.210（类）11（款）02（项）：2101102是指事业单位医疗。

25.210（类）11（款）03（项）：2101103是指公务员医疗补助。

26.221（类）02（款）01（项）：221是指住房保障支出，22102是指住房改革支出，2210201是指住房公积金。

四、2023年人力社保局部门（单位）部门预算表

   （一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

    （七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

2023预算公开-社保中心.docx

2023预算公开-人力社保局本级.docx