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磐安县投资促进中心2023年度部门预算公开

发布时间: 2023-02-16 14:32 来源: 磐安县人民政府 浏览次数: 字号【
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磐安县投资促进中心2023年度部门预算公开


目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2023年投资促进中心部门预算安排情况说明

(一)关于投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于投资促进中心2023年收入预算情况说明

(三)关于投资促进中心2023年支出预算情况说明
      (四)关于投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年投资促进中心部门(单位)部门预算表

(一)2023年县级部门(单位)收支预算总表

(二)2023年县级部门(单位)收入预算总表

(三)2023年县级部门(单位)支出预算总表

(四)2023年县级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2023年县级部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2023年县级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2023年县级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年县级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2023年县级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2023年县级部门(单位)项目支出预算表

(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开,请自行删除)


一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1. 负责全县投资促进、招商引资的综合协调工作。制订全县投资促进、招商引资的发展战略、发展规划、发展政策,制定年度目标任务和考核办法,并组织实施和考核督查。

2.统筹协调和指导全县开展投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙(磐)商创业创新工作。负责全县重点区块、重点产业和重大招商项目的跟踪、督查、统计和服务工作,会同有关部门做好项目推进工作。

3.负责全县投资环境、重点招商项目的宣传推介工作,组织开展投资推介活动。

4.负责全县招商引资信息的收集、筛选、汇总和发布工作,负责招商引资信息化建设。

5.负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作,指导我县驻外招商机构、招商联络处、招商大使等开展招商引资工作。负责来磐投资企业的协调、服务工作,负责对外区域经济合作推进工作。

6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。指导各镇乡(街道)、园区、产业主管部门、产业平台等招商主体的招商引资队伍建设。

7.协调配合做好招才引智、招院引所工作。

8.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,投资促进中心部门预算包括:局本级预算预算。

二、2023年投资促进中心部门预算安排情况说明

(一)关于投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。投资促进中心2023年收支总预算913.04万元。

(二)关于投资促进中心2023年收入预算情况说明

投资促进中心2023年收入预算913.04万元,比上年执行数减少33.89万元,下降3.58%,主要原因是人员减少,人员经费也减少。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入913.04万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于投资促进中心2023年支出预算情况说明
投资促进中心2023年支出预算913.04万元,比上年执行数减少33.89万元,下降3.58%,主要是人员减少,人员经费也减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出859.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.02万元、卫生健康支出9.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.85万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出215.45万元,占23.6%;日常公用支出17.59万元,占1.92%;项目支出680万元,占74.48%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

投资促进中心2023年财政拨款收支总预算913.04万元。收入包括:一般公共预算913.04万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出859.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.02万元、卫生健康支出9.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.85万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款913.04万元,比上年执行数减少33.89万元,下降3.58%,主要是人员减少,人员经费也减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出859.06万元,占94.08%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.02万元,占2.97%;卫生健康(类)支出9.10万元,占0.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.85万元,占1.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出72.89万元,主要用于公务员相关经费。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出680万元,主要用于招商引资工作专项经费、驻外招商引资工作、招商系统维护、综合业务等项目。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出106.17万元,主要用于事业人员相关经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出18.02万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出9.01万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.43万元,主要用于公务员医疗保险。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.01万元,主要用于事业人员医疗保险。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出0.66万元,主要用于公务员医疗补助。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.85万元,主要用于住房公积金。

(六)关于投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

投资促进中心2023年一般公共预算基本支出233.04万元,其中:

人员经费215.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费;公用经费17.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

投资促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

投资促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

投资促进中心2023年“三公”经费预算数为41万元,比上年预算数减少2万元,下降4.65%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算增加0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算37万元,比上年预算数减少2万元,下降5.13%。主要用于接待来磐客商和驻外招商引才商务接待,纵横上下级与同级业务部门招待等支出。减少的主要原因是缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年预算增加0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算增加0万元,与上年执行数持平。主要原因是本年度无公务购车预算;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元,与上年执行数持平。主要原因是县财政统一安排经费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.2023年投资促进中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,与上年执行数持平,主要原因是单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2023年投资促进中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,投资促进中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年投资促进中心整体绩效目标是2023年,我们将围绕主导特色产业做深做实招引文章,重点聚焦先进制造业招大引强,紧盯传统产业转型升级和战略性新兴产业培育,画好产业图谱,统筹全县招商“一盘棋”,用好招商引资智控系统,实施精准招商,抓好项目落地服务,力争全年完成招商引资实际到位资金20亿元以上,制造业到位资金10亿元以上;新引进亿元以上产业项目10个以上,其中1亿元以上产业项目7个以上,10亿元以上制造业项目3个以上;现代服务业项目10个以上,2023年投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款680万元,其中一级项目1个,二级项目6个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排8万元扶贫资金,其中综合业务项目中8万元,主要用于结对联系村和社区共建。

6.重大民生项目资金信息

2023年投资促进中心没有重大民生项目资金支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2011301:指一般公共服务支出-商贸事务-行政运行。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

14.2011308:指一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

15.2011350:指一般公共服务支出-商贸事务-事业运行。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

16.2080505:指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

17.2080506:指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

18..2101101:指卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

19.2101102:指卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

20.2101103:指卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。(参照2023年政府收支分类科目说明)。

21.2210201:指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。(参照2023年政府收支分类科目说明)。


附件:2023年部门预算公开报表(投资促进中心).xls