磐安县融媒体中心2023年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年磐安县融媒体中心部门预算安排情况说明

（一）关于磐安县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于磐安县融媒体中心2023年收入预算情况说明

（三）关于磐安县融媒体中心2023年支出预算情况说明

（四）关于磐安县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于磐安县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于磐安融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年融媒体中心部门（单位）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生，组织实施全县宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。组织实施外宣报道活动，不断提升磐安知名度和美誉度。

3.加强阵地建设，构建报纸、广播、电视、网站、“两微一端”等全媒体矩阵，抓好各类新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

4.推进传媒产业发展，立足媒体资源优势，经营现代传媒、媒体广告、影视创作、文化（旅游、体育）投资、文化创意、电子商务、信息服务、活动会展、教育培训、智慧城市等各类产业，确保国有资产保值增值。

5.贯彻行业有关管理规定，加强广播电视、中央厨房等融媒体传播基础设施建设，组织实施广播电视、媒体融合重大项目的报批和建设，对广播电视传输覆盖网进行具体的规划指导和维护管理监督。保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

6.加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进人事制度改革，完善人才引进办法，拓宽人才引进渠道。

7.构建符合新闻媒体发展需要的薪酬制度和绩效考核制度，激发员工干事创业活力。

8.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，磐安县融媒体中心部门预算包括：中心本级预算。

    二、2023年磐安县融媒体中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于磐安县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，磐安县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。磐安县融媒体中心2023年收支总预算3077.70万元。

（二）关于磐安县融媒体中心2023年收入预算情况说明

磐安县融媒体中心2023年收入预算3077.70万元，比上年执行数增加180.41万元，增长6.23%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转29.68万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入3048.02万元，占99.04%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安县融媒体中心2023年支出预算情况说明

磐安县融媒体中心2023年支出预算3077.70万元，比上年执行数增加180.41万元，增长6.23%，主要是项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2628.75万元、社会保障和就业支出219.03万元、卫生健康支出73.71万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出156.21万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1827.75万元，占59.39%；日常公用支出126.27万元，占4.1%；项目支出1123.68万元，占36.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算3077.70万元。收入包括：一般公共预算3077.70万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2628.75万元、社会保障和就业支出219.03万元、卫生健康支出73.71万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出156.21万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款3077.70万元，比上年执行数增加180.41万元，增长6.23%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2628.75万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出219.03万元，占7.12%；卫生健康（类）支出73.71万元，占2.39%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占XX%；住房保障（类）支出156.21万元，占5.08%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育及传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务和其他广播电视支出（项）2628.75万元，主要用于人员经费，公用经费，工会经费，车辆运行经费，项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）219.03万元，主要用于社会养老保险和职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.71万元，主要用于医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.21万元，主要用于公积金支出。

    （六）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1954.02万元，其中：

人员经费1827.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费126.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于磐安县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    磐安县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县融媒体中心2023年“三公”经费预算数为25.64万元，比上年预算数减少5.72万元，下降18.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.64万元，比上年预算数减少5.72万元，下降37.24%。主要用于接待对口业务单位调研指导、业务交流、新闻采访、设备维护等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无购置需求；公务用车运行维护费支出16万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量保持不变。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年磐安县融媒体中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2023年磐安县融媒体中心各单位政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，磐安县融媒体中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023磐安县融媒体中心整体绩效目标是保障基本支出，确保机构运转。其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1123.68万元，一级项目2个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排3万元扶贫资金，其中综合业务保障项目3万元，主要用于联系村扶贫。

6. 重大民生项目资金信息

应急广播系统改造工程，争取债券资金687万元。

（1）项目建设背景

应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。

本建设方案是根据浙江省应急管理厅和浙江省广播电视局对于应急广播系统体系建设要求制订。

磐安县应急广播系统建设按照“统一联动、安全可靠、快速高效、平战结合”的原则，构建了覆盖全县、镇/乡、村三级的应急广播调度指挥综合平台。采用国标统一的多级联动接口规范、应急广播传输覆盖通道指令封装协议要求，对全县各个应急广播系统资源、地址和编码实现对应急信息的安全分发传输、系统关键环节和设备的可靠管理，以及对信息传播全过程的有效监控。系统基础架构采用虚拟化技术和分布式存储，构建一个超融合异构基础支撑平台，支持应急广播、网络安全管理等多业务系统运行。

（2）项目现状

应急广播设有六级架构，分别是国家平台、省平台、市平台、县平台、乡镇平台、村级平台，国家平台已经建成、浙江省平台也建设完成、金华市应急广播平台也在有序建设中，有条件和有国家配套资金的县已经建成全县的应急广播。

目前我县农村应急广播体系，是根据《关于推进全省农村应急广播体系建设的实施意见》（浙政办发〔2014〕68号）文件要求，2015年建成县级播控中心一个，乡镇级播控室19个，村级广播室363个，安装户外广播音箱1765只，基本形成了县、乡镇、村三级播控，覆盖98%以上农户的应急广播体系。应急广播采用了TS流数字化技术，在当时与模拟广播相比，智能程度更高、使用更加人性化。但存在非双向性、不能达到，上下贯通、可管可控、综合覆盖、平战结合、安全可靠的县级应急广播体系, 不能实现省-市-县-乡-村-终端六级应急广播体系，因此需要对我县农村应急广播体系改造提升。平时作为政府舆论和政策宣传的喉舌，应急状态下可以快速启动，成为应急救灾的有效宣传的承载网。

（3）需求分析

①　预警信息/突发事件需求

自然灾害：浙江省磐安县自然灾害历史上主要有台风、暴雨内涝、高温、雷击等。

事故灾难：随着城市化、城镇化进程加快，人流、车流、物流量激增，道路交通事故、火灾事故、建筑安装事故、生产安全事故等各类事故易发多发。供电、供水、供油、供气、通信等城市“生命线”受台风等自然灾害直接影响以及发生次生灾难事故的风险较高，可能性较大。环境污染等生态环保问题多有发生。

公共卫生：随着国际国内交流合作的进一步加深，新冠毒素、登革热、手足口病、诺如病毒、埃博拉等疫情防控形势依然严峻，寄宿制学校食物中毒事件多有发生，建筑工地食堂、临时性餐饮服务场所等存在较大食品安全风险隐患。因台风、洪涝、地震等自然灾害引发严重公共卫生事件的可能性、危险性长期存在。

社会安全：因土地征用、拆迁安置、金融投资、教育管理、社会保障、医疗卫生、环境污染等引发的群体性事件及个人极端事件风险依然较高。恐怖主义、分裂势力、极端势力和国内外敌对势力制造社会安全事件的可能性增加。

②　预警信息/突发事件发布管理需求

县目前发布预警信息主要经过以下两个途径：

政府渠道：通过行业通知、社区管理员通知、政府信息发布等渠道；

媒体信息渠道：通过电视网络、广播媒体、微博、微信等信息平台，主要发布气象信息、气象动态、政府渠道提供的灾情信息、救灾工作进展等内容；

建设完成的县应急广播系统应能够为县应急办提供预警信息发布手段，承接部分媒体信息渠道和气象部门渠道的信息发布需求，实现应急广播信息面向公众的广播播发覆盖。

③　与应急局对接需求

县市级国标应急广播系统建设完成后，可与应急局平台对接，接受应急局的信息发布。

（4）项目建设目标

充分利用全县现有的广播电视双向传输网络传输方式，搭建磐安县应急广播系统，完善应急广播传输覆盖，部署县区、乡镇、村场所及重点公共场所（重点公共区域包含：应急避难救灾点、地质灾害危险区域、车站、重要路口等公共场所）应急广播接收终端，提高应对各类突发事件中的应急消息的发布能力。

本平台将无缝对接浙江省、金华市应急广播级平台，同时预留县级应急广播系统平台对接接口，为全县应急广播系统建设联网打好基础。

本项目建成后，将最终实现县级应急广播信号在本县的综合覆盖，提升县区、乡镇两级应急信息的发布能力，应急广播主动发面终端人口覆盖率达到90%以上，预留村级应急信息发布接口，为区县群众提供灾害应急广播、政务信息发布、政策宣讲等服务，实现全天候、全方位、全时段应急信息发布，有效提升政府应急管理效能，减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖智慧型公共应急广播体系。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算公开-表格部分.xls