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磐安新城开发建设中心2023年部门预算

发布时间: 2023-02-14 15:18 来源: 新城开发建设中心 浏览次数:
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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2023年磐安新城开发建设中心部门预算安排情况说明

(一)关于磐安新城开发建设中心2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于磐安新城开发建设中心2023年收入预算情况说明

(三)关于磐安新城开发建设中心2023年支出预算情况说明
(四)关于磐安新城开发建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于磐安新城开发建设中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于磐安新城开发建设中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年磐安新城开发建设中心部门预算表

(一)2023年县级部门收支预算总表

(二)2023年县级部门收入预算总表

(三)2023年县级部门支出预算总表

(四)2023年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年县级部门一般公共预算支出表

(六)2023年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年县级部门项目支出预算表

(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施县委、县政府指示、决议,领导新城区的全面工作;拟订磐安新城区发展目标、政策和措施。牵头协调落实上级重大决策部署和磐安新城区开发建设中的重要工作和重大问题。

 2.根据省、市、县经济社会发展的总体规划,拟订磐安新城区经济发展、城市建设、产业布局等系列规划,经县委、县政府审议通过后组织实施。

3.参与编制磐安新城区国土空间规划和各类专项规划。

4.研究提出磐安新城区用地项目开发计划和土地出让计划,经县委、县政府批准后组织实施。

5.负责磐安新城区投资促进和招商引资工作。

6.拟定磐安新城区的基本建设和重点项目计划,经县委、县政府批准后组织实施。

7.协调磐安新城区范围内各区块征地拆迁安置工作、城市有机更新等工作。

8.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,磐安新城开发建设中心部门预算包括:磐安新城开发建设中心本级预算。

    二、2023年磐安新城开发建设中心部门预算安排情况说明
  (一)关于磐安新城开发建设中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,磐安新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。磐安新城开发建设中心2023年收支总预算2008.64万元。

(二)关于磐安新城开发建设中心2023年收入预算情况说明

磐安新城开发建设中心2023年收入预算2008.64万元,比上年执行数减少173.66万元,下0.1%,主要是项目支出(中药材产业促进中心房租)预算减少150万元和正式干部比去年减少1人。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2008.64万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于磐安新城开发建设中心2023年支出预算情况说明
  磐安新城开发建设中心2023年支出预算2008.64万元,比上年执行数减少173.66万元,下降0.1%,主要是项目支出(中药材产业促进中心房租)预算减少150万元和正式干部比去年减少1人。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出706.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出72.82万元、卫生健康支出24.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出1156.51万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.04万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出574.49万元,占28.6%;日常公用支出34.15万元,占1.7%;项目支出1400万元,占69.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于磐安新城开发建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安新城开发建设中心2023年财政拨款收支总预算2008.64万元。收入包括:一般公共预算2008.64万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出706.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出72.82万元、卫生健康支出24.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出1156.51万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.04万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算当年拨款2008.64万元,比上年执行数减少173.66万元,下0.1%,主要是项目支出(中药材产业促进中心房租)预算减少150万元和正式干部比去年减少1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出706.76万元,占35.2%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.82万元,占3.6%;卫生健康(类)支出24.51万元,占1.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1156.51万元,占57.6%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出48.04万元,占2.4%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)98.58万元,主要用于行政干部的人员经费和日常办公经费。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)364.69万元,主要用于事业干部的人员经费和日常办公经费。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)243.49万元,主要用于临时工工资、日常办公经费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.55万元,主要用于行政事业人员养老保险支出。

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.27万元,主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.12万元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.63万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.76万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

9)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1156.51万元,主要用于企业奖励支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.04万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

    (六)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算基本支出608.64万元,其中:

人员经费574.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费;

公用经费34.15万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于磐安新城开发建设中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    磐安新城开发建设中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

    磐安新城开发建设中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于磐安新城开发建设中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安新城开发建设中心2023年“三公”经费预算数为20.78万元,比上年预算数减少1.3万元,下降 5.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增加0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算20.78万元,比上年预算数减少1.3万元,下降5.9%。主要用于接待投资客商等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子原则,合理压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增加0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增加0万元,与上年执行数持平,主要原因是县财政统一安排经费;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元,与上年执行数持平,主要原因是县财政统一安排经费

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年磐安新城开发建设中心单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,与上年执行数持平,主要原因是单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2023年磐安新城开发建设中心各单位政府采购预算总额3.09万元,其中:政府采购货物预算3.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,磐安新城开发建设中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.预算绩效情况说明。

2023年磐安新城开发建设中心整体绩效目标是保单位正常运转、招商引资发展经济、完成企业政策兑现、红线范围内土地开发等,其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1400万元,其中一级项目4个,二级项目4个。

5.扶贫资金使用情况

2023年部门预算安排0万元扶贫资金,主要用于扶持经济薄弱村建设。

6.重大民生项目资金信息

磐安新城开发建设中心本年度没有重大民生项目资金信息。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

15.……

磐安新城开发建设中心2023预算公开-表格部分.xls