磐安县畜牧兽医发展中心2021年度部门决算公开

目  录

一、概况.......................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.........................................................................................(1)

（二）机构设置.................................................................................................(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.............................................................................(1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...........................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.........................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................... ..............................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................(1)

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................(1)

四、名词解释...................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》等法律、法规、规章；

2.研究制订全县畜禽养殖发展规划和产业发展政策；

3.负责畜牧业项目的申报、实施和管理，推广高效生态养殖模式，推进畜牧业标准化生产；

4.协助开展全县动物疫病预防控制体系建设；

5.负责动物疫病防控工作的技术指导，重大动物疫情的监测、诊断和报告；

6.组织兽用生物制品、消毒药品、防护用品等应急物资的采购、供应及储备；

7.参与重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

8.负责病死畜禽无害化处置工作；

9.负责畜牧生产统计；

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县畜牧兽医发展中心部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县畜牧兽医发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、畜牧产业科、疫病防治科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计671.23万元，支出总计671.23万元,与2020年度相比，各增加125.25万元，增长22.94%。主要原因是：新增无害化处理中心建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计671.23万元；包括财政拨款收入671.23万元（其中，一般公共预算671.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计626.04万元，其中基本支出435.29万元，占69.53%；项目支出190.75万元，占30.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计671.23万元，支出总计671.23万元，与2020年相比，各增加125.25万元，增长22.94%。主要原因是新增无害化处理中心建设项目；财政拨款支出年初预算数671.23万元，完成年初预算的93.27%，主要原因是搬迁项目进度缓慢。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出626.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.38万元，增长20.94%。主要原因是：新增无害化处理中心建设项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出626.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.52万元,占3.44%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出604.52万元,占96.56%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.23万元，支出决算为626.04万元,完成年初预算的93.27%，主要原因是搬迁项目进度缓慢。其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为276.71万元，支出决算为276.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为373万元，支出决算为327.81万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是搬迁项目进度缓慢。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.29万元，其中：

人员经费282.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费152.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.31万元，完成预算的65.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次不多，同时严格按照标准控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.31万元，占100%，与2020年度相比，增加0.33万元，增长33.67%，主要原因是上级部门和兄弟县市来客较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费开支。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.31万元，完成预算的65.5%。国内公务接待22批次，累计189人次。主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次不多，同时严格按照标准控制接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.31万元，主要用于上级部门和兄弟县市来客等支出。接待22批次，累计189人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为157.23万元，支出决算为152.52万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是基层动物防疫基础建设进度完成不足；比2020年度减少6.17万元，下降3.89%，主要原因是基层动物防疫基础建设进度完成不足。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.48万元，其中：政府采购货物支出31.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额31.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县畜牧兽医发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县畜牧兽医发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金327.81万元，占一般公共预算项目支出总额的52.36%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“乡镇人员业务补助及五险一金等费用”“动物防疫购买服务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出327.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未开展第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

磐安县畜牧兽医发展中心在2021年度部门（单位）决算中反映畜禽保护及实验室专项经费及动物防疫购买服务项目绩效自评结果。

畜禽保护及实验室专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全县计划监测样品3000份以上。；二是全年累计监测禽流感场点数10个以上，免疫合格率达省、市要求的70％；新城疫10个场点数，免疫合格率达省市要求的70％；生猪口蹄疫20个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；猪瘟20个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；蓝耳病9个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；奶牛二病监测3头，全部合格。羊主要动物疫病监测了10个监测场点，确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因：工作推进缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

    动物防疫购买服务项目绩效自评综述：动物防疫、无害化处理购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为16万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是在全县应免畜禽的免疫注射率达到100%，畜禽免疫抗体合格率达到70%以上；二是保证全县种畜禽无重大动物疫病发生，对病死动物进行无害化处理，减少生猪疫病传播。发现的问题及原因：工作推进缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）。

部门评价项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，部门综合自评得分为98.22

2021年度磐安县财政支出绩效自评完成情况汇总表

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件1：2021决算公开(1).xls

附件2：动物防疫购买服务项目绩效自评报告.docx

附件3：畜禽保护及实验室专项经费项目绩效自评报告.docx