磐安县农业农村局（本级）2021年度部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 1 )

四、名词解释.....................................................................................................................................( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策，拟订水利战略规划和政策，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导水资源保护工作，组织实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐、共享农屋发展工作。培育、保护农业品牌，组织协调农产品的初加工及展销工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐和休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农业“三品”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品）的申报和认证工作。组织实施农业机械的安全监督和鉴定及认证管理。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农业行政许可及其监督管理，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法开展农业执法、生猪定点屠宰检查，做好行政处罚及行政强制工作。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

11.负责农业水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业水利投资项目建设规划、农业水利投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资和审核水利投资项目，负责农业、水利投资项目资金安排和监督管理。

12.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导监督水利工程建设与运行管理。

13.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域、水利科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

14.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织开展农业、水利对外合作工作。承办有关农业、水利涉外事务，组织开展技术交流合作；做好农业、水利对外招商工作，承担农业、水利援外项目，推动全县农业、水利对外开放工作。

16.拟订扶贫开发工作规划和政策。组织实施、协调督促扶贫开发工作，承担县扶持贫困地区经济发展委员会办公室日常工作，负责全县扶贫工作的政策调研、工作指导、监督检查、考核验收。具体抓好异地搬迁、“低收入农户奔小康工程”、“三联”帮扶、挂钩结对及扶贫开发等工作落实。完成上级扶贫办交办的有关工作。

17.负责全县农村住房改造建设领导小组办公室日常工作。

18.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

（3）切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护溪河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。

（4）深入推进简政放权，推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

21.与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

 

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县农业农村局（本级）部门决算包括：局本级决算。本单位内设：办公室(监察室）、人事科教科、法制审批科、规划与计划科、农村事业发展科、农村建设科、扶贫开发科、农业产业科、农产品质量安全监管科、农村经济管理科、水利建设科、防汛和运行科、水资源和水电水保科、农田建设管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35,131.72万元，支出总计35,131.72万元,与2020年度相比，各减少20870.85万元，下降59.41%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,999.51万元；包括财政拨款收入32,999.51万元（其中，一般公共预算32,871.51万元，政府性基金预算128万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,712.98万元，其中基本支出2,624.83万元，占7.56%；项目支出32,088.15万元，占92.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计35,131.72万元，支出总计35,131.72万元，与2020年相比，各减少20870.85万元，下降59.41%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数19298.19万元，完成年初预算的182.05%，主要原因是上级补助项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,969.44万元，占本年支出合计的94.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4550.88万元，下降12.13%。主要原因是：项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,969.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出64.97万元,占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出481.11万元,占1.46%；社会保障和就业（类）支出209.87万元,占0.64%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,384.04万元,占4.2%；城乡社区（类）支出1,210.14万元,占3.67%；农林水（类）支出29,572.3万元,占89.7%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出18万元,占0.05%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9万元,占0.03%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19170.19万元，支出决算为32,969.44万元,完成年初预算的171.98%，主要原因是上级补助项目资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是追加了向上争取资金考核奖励工作经费。

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.11万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是追加了美丽乡村和“新业态”项目补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.85万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.43万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员病故追加了抚恤金支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1369.04万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是追加了绿色转化项目补助经费。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级清洁能源发展专项资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是追加了离任村会计补助。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1202万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是追加了美丽宜居示范专项和中医药健康产业孵化园支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1093.53万元，支出决算为1093.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1113.41万元，支出决算为1113.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是该项支出为财政预留项目资金，未列入单位年初预算，支出按实列支拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为89万元，支出决算为103.04万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整追加支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为财政预留项目资金，未列入单位年初预算，支出按实列支拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为543万元，支出决算为284万元，完成年初预算的52.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度未达到预期，资金尚未拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为13566万元，支出决算为8599.17万元，完成年初预算的63.39%，决算数小于预算数的主要原因部分项目实施进度未达到预期，资金尚未拨付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为13601.76万元，完成年初预算的544.07%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4326.32万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金文件下达较迟，未能及时列入年初预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是财政预留规划编制费未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,624.83万元，其中：

人员经费2,302.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等其他工资福利支出。

公用经费322.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,743.54万元，占本年支出合计的5.02%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13761.15万元，下降88.75%。主要原因是：政府性基金预算安排项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,743.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,743.54万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128万元，支出决算为1,743.54万元,完成年初预算的1362.14%，主要原因是上年度未实施完成部分项目资金结转本年使用。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为1743.54万元，完成年初预算的1362.14%，决算数大于预算数的主要原因是上年度未实施完成部分项目资金结转本年使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为11.1万元，完成预算的37%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0，主要原因是本单位无因公出国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为11.1万元，占100%，与2020年度相比，减少2.84万元，下降20.37%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无因公出国公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为11.1万元，完成预算的37%。国内公务接待151批次，累计1,171人次。主要用于接待上级部门及兄弟单位来客来访等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.1万元，主要用于上级部门及兄弟单位来客来访接待151批次，累计1,171人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为322.28万元，支出决算为322.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于（或小于）预算数的主要原因是业务活动经费支出增加；比2020年度增加39.38万元，增长（下降）13.92%，主要原因是业务活动经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,281.65万元，其中：政府采购货物支出46.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,235.12万元。授予中小企业合同金额2,281.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,281.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，农业农村局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金28569.09万元，占一般公共预算项目支出总额的94.15%。组织对2021年度玉山台地定点屠宰厂政府购买服务等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.34%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“高标准农田建设”“新增农业标准地奖励”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28697.09万元，政府性基金预算支出128万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2021年财政衔接推进乡村振兴资金”项目委托“金华公众联合会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，能严格按照年初设定绩效目标开展相关工作，按上级要求全面开展项目绩效评价，开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

农业农村局在2021年度单位决算中反映高标准农田建设及新增农业标准地奖励项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为247.49万元，执行数为247.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成高标准农田4.95万亩；二是建成区道路通达率90%以上，新增节水灌溉面积0.36万亩。三是新增粮食生产能力110万公斤。发现的问题及原因：一是项目规划设计较粗，建设内容单一，质量标准不高；二是工程投资完成率低，结余资金较多。下一步改进措施：一是根据轻重缓急和缺什么补什么的原则，逐年开展高标准农田改造提升；二是联合财政部门收回有关乡镇结余财政资金，统筹使用于农田建设项目。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                                 

 金额单位：万元

新增农业标准地奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新增农业标准地任务。2021年新增农业标准地目标3500亩，实际完成3518亩；二是提高产出数量。通过农业标准地建设，促进土地流转，实现规模经营，产出增10%以上，共生产粮食450余吨、蔬菜400多吨、生猪产能1万头、果类50吨、山茶油50余吨。三是经济效益良好：新增标准地总产值2000多万元，提高粮、菜、猪、油等重要农产品供给能力，社会效益良好，农业是碳汇产业，利于生态环境建设，促进可持续发展。发现的问题及原因：一是土地流转成本高，目前流转大多参照全域土地连片整治价格，即水田800斤稻谷（折1400多元）、旱地600斤稻谷（折1100多元），流转种粮食还亏本，不利于粮食功能区内土地流转；二是农业标准地要求村集体先流转，完善基础设施后再供地，现在大多村集体经济不富裕，一般先招商，再流转，由业主负责基础设施建设，因此前期业主投入大，影响带动村集体经济和农民收入；三是新建生产路都占用农田指标，不利于机械化生产推广。下一步改进措施：一是选择相对偏远，如山区基础设施不完善的、农民种植积极性不高的半抛荒的区块流转，降低流转费用，一般每亩流转费建议500元左右；二是列入农业标准地后，基础设施项目跟进，减轻业主负担，使项目早出成效。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                                  

 金额单位：万元

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，部门综合自评得分96.57分，自评结果为优秀。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评汇总表

主管部门（盖章）： 磐安县农业农村局   填报人： 郑玲玲  联系电话： 13857946123

序号	项目名称	项目资金情况			自评分数	自评等级
		预算金额	资金来源	实际支出
合计		34588.04		28697.09	95.51
1	美丽乡村建设	1000	县级	999.25	90	优秀
2	农村垃圾分类和公厕管理	150	县级	144.37	92	优秀
3	高标准农田	247.49	县级	247.49	90	优秀
4	农田防洪堤、农田水毁修复	543	县级	284	94	优秀
5	新增农业标准地奖励	35	县级	35	96	优秀
6	农业农村高质量发展项目	1000	县级	1060	96	优秀
7	村级化债	500	县级	495	99.9	优秀
8	农村“三资”代理服务中心专职会计经费	144	县级	144	100	优秀
9	花溪水库	2500	县级	2005.0619	98	优秀
10	河道保洁	200	县级	200	98	优秀
11	应急水利及水毁修复、美丽河湖创建及资料整编	164	县级	83	93	优秀
12	节水型社会、水资源管理及水功能区检测	75	县级	16.26	92	优秀
13	水文防汛5+1工程、水文运行及维护	280	县级	276.18	99	优秀
14	水利工程标准化管理（含巡查）	200	县级	76.39	92	优秀
15	山塘水库大坝安全认定	300	县级	251.57	96	优秀
16	农村饮用水统建统管	3500	县级	2544.577	92	优秀
17	山塘整治（含水库加固）	300	县级	94.3	92	优秀
18	水旱灾害风险普查项目	50	县级	50	99	优秀
19	水文化遗产调查项目	10	县级	9.9	97	优秀
20	县级以上河长责任河道健康评估项目	40	县级	40	98	优秀
21	2021农业生产发展资金	2550.63	中央	1564.5	96	优秀
22	实际种粮农民一次性补贴	32.83	中央	32.87	97	优秀
23	中央动物防疫等补助经	18.84	中央	23.832	98	优秀
24	土壤污染防治与监测点建设项目	4.03	中央	4.06	98	优秀
25	渔业增殖放流	6	中央	6	97	优秀
26	第一批高质量发展专项资金	1472.22	省级	1012.1594	95	优秀
27	第二批高质量发展专项资金	516	省级	260.365	94	优秀
28	省级乡村振兴绩效提升奖补资金	2134	省级	1235	93	优秀
29	财政衔接推进乡村振兴补助资金	5257	各级	4750.25	94	优秀
30	省级水利建设与发展专项资金	11230	省级	10623.7	97	优秀
31	玉山台地定点屠宰厂政府购买服务	128	县级	128	98	优秀

 

单位： 磐安县农业农村局   　  　 自评分数： 96.57  　　自评等级：优秀

备注：评价等级划分如下：优秀90分≤得分≤100分；良好75分≤得分＜90分；一般60分≤得分＜75分；较差得分＜60分。

 

部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除特定项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

23.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于规定项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于规定项目以外其他城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项)：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项)：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项)：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

　　35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项)：指除规定项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　36.农林水支出(类)水利（款)其他水利支出(项)：指用于规定水利项目以外其他水利方面的支出。

　　37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项)：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

附件1：2021部门决算公开表（局本级）.xls

附件2：省水利专项自评报告（公开）.docx

附件3：2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效评价报告(改2).doc