盘峰乡人民政府2021年度部门（单位）决算

盘峰乡人民政府2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.........................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(1)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明......................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(1)

四、名词解释...................................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。

2.经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

3.文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。
4.社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县盘峰乡人民政府部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：村镇建设办公室、365便民服务中心、财政办公室、综合信息指挥室（综合行政执法办公室）、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（法制办）、社会事务管理办公室、农业农村办公室、工业经济办公室、党政综合办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,506.35万元，支出总计3,506.35万元,与2020年度相比，减少406.71万元，下降10.39%。主要原因是：人员调整和工资调整，人员调出多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,506.35万元；包括财政拨款收入3,506.35万元（其中，一般公共预算2,342.03万元，政府性基金预算1,164.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,506.35万元，其中基本支出1,194.91万元，占34.08%；项目支出2,311.44万元，占65.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,506.35万元，支出总计3,506.35万元，与2020年相比，减少406.71万元，下降10.39%。主要原因是：人员调整和工资调整，人员调出多。财政拨款支出年初预算数1642.84万元，完成年初预算的213.43%，主要原因是主要原因是上级补助、国土分成、砂石出让返还等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,342.03万元，占本年支出合计的66.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.06万元，下降2.37%。主要原因是：人员调动工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,342.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.64万元，占37.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出179.2万元,占7.65%；社会保障和就业（类）支出101.98万元,占4.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出251.41万元,占10.73%；农林水（类）支出581.72万元,占24.84%；交通运输（类）支出2万元,占0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出23.58万元,占1.01%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出316.5万元,占13.51%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.84万元，支出决算为2,342.03万元,完成年初预算的142.55%，主要原因是主要是人员增加，工资奖金去年同期增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为551.29万元，支出决算为554.98万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行。年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.91万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为115.84万元，完成年初预算的256.16%，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为138.50万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.13万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于预算数的主要原因交通干线粮食补助上级补款。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.82万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为44.86万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为62.02万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为48.13万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.50万元，决算数大于预算数的主要原因村级一事一议项目建设增加预算支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，决算数大于预算数的主要原因项目建设增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因村邮站补助项目增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为186.50万元，支出决算为316.5万元，完成年初预算的169.70%，决算数大于预算数的主要原因建设项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,194.91万元，其中：

人员经费800.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费393.96万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,164.32万元，占本年支出合计的33.21%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少349.65万元，下降23.09%。主要原因是：乡文化与便民服务中心等项目列政府性基金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,164.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出607.85万元,占52.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出556.47万元,占47.79%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,164.32万元，主要原因是国土出让、渣石处置分成增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.85万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加国土出让金返还等支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为556.47万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加渣石出让分成等支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30.7万元，完成预算的99.03%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待缩减公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担；公务接待费支出决算为30.7万元，占100%，与2020年度相比，减少0.3万元，下降0.97%，主要原因是减少公务接待缩减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为31万元，支出决算为30.7万元，完成预算的99.03%。国内公务接待1,073批次，累计6,745人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出30.7万元，主要用于招商引资接待1,073批次，累计6,745人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为393.96万元，支出决算为393.96万元，完成年初预算的100%；比2020年度减少67.19万元，下降14.57%，主要原因是人员调动调整开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，盘峰乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盘峰乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对2021年度综合业务费、旅游基础设施补助、沙溪集镇土地征用、盘峰乡野生厨房规划设计、盘峰乡集镇详规、债务化解、干部周转房修缮工程资金缺口等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。各项目建设按计划建设基本完成，且支出能保证完成序时进度，项目资料齐全，所产生的社会效益较好。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

盘峰乡人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映旅游基础设施补助及债务化解项目绩效自评结果。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

 

旅游基础设施补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为138.5万元，执行数为138.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学合理，项目投入与产出目标效果匹配；二是项目效益显著，在经济效益方面，使交通更加便利，利于本乡旅游业、农业的发展，带动了经济的发展；在社会效益方面，利于社会的和谐发展；在环境效益方面，使环境更加整洁优美；在可持续发展方面，有利于本乡经济的可持续性发展，提高了群众的满意度。发现的问题：未能完善项目补助制度。下一步措施是：完善旅游基础设施项目补助政策。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

 

债务化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学合理，项目投入与产出目标效果匹配；二是项目效益显著，在经济效益方面，合理规划了本项景区创建、产业发展，利于本乡旅游业、农业、工商业的发展，促进引导了经济的发展；在社会效益方面，利于社会的和谐发展；在可持续发展方面，有利于本乡经济的可持续性发展，提高了群众的满意度。发现的问题：未能完善债务项目建立，监管，化解机制。下一步措施是：及时跟进乡镇项目管理平台，加强对债务的调查了解，及时化解。

3.财政评价项目绩效评价结果。无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

 

 盘峰乡2021年度部门决算公开.xls