磐安县人力资源和社会保障局局本级2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。

2.负责促进就业工作。

3.承担人才开发有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。 

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（行政审批科、基金监督科）、就业促进和失业保险科（职业能力建设科）、人才开发科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、劳动关系和信访科、工资福利科、社会保险科。局属参公事业单位：磐安县劳动监察大队、磐安县劳动人事争议仲裁院，局属事业单位：磐安县人力资源服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,740.47万元，支出总计2,740.47万元,与2020年度相比，各增加160.33万元，增长6.21%。主要原因是：2021年新增办公用房搬迁费以及人才专项经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,690.95万元；包括财政拨款收入2,690.95万元（其中，一般公共预算1,190.95万元，政府性基金预算1,500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,740.47万元，其中基本支出990.52万元，占36.14%；项目支出1,749.95万元，占63.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,740.47万元，支出总计2,740.47万元，与2020年相比，各增加160.33万元，增长6.21%。主要原因是：2021年新增办公用房搬迁费以及人才专项经费支出增加等；财政拨款支出年初预算数968.77万元，完成年初预算的282.88%，主要原因是人才专项经费年初政府性基金预留1500万元，预算调整追加247.23万元，人员经费调整减少25.05万元，年初结转和结余49.52万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.47万元，占本年支出合计的45.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1197.95万元，下降49.13%。主要原因是：人才专项经费2021年度年初政府性基金预留1500万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.91万元，占0.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,235.56万元,占99.6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.77万元，支出决算为1,240.47万元,完成年初预算的128.05%，主要原因是预算调整追加247.23万元（办公室搬迁费用21万元，事业招聘及职称考试费用21.33万元，人才专项204.9万元）。其中：

201（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于预算数的主要原因是向上争取资金考核奖励工作经费年初财政预留。

208（类）01（款）01（项）。年初预算为903.96万元，支出决算为920.79万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加办公室搬迁费用21万元。

208（类）01（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是老干部活动经费上年结转结余1.62万元。

208（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加人才专项204.9万元，省专项上年结转结余资金上缴财政43.43万元。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出990.52万元，其中：

人员经费829.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费160.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，占本年支出合计的54.74%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1500万元。主要原因是：人才专项经费2021年度由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,150万元,占76.67%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出350万元,占23.33%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，主要原因是人才专项经费年初财政预留1500万元。其中：

212（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为1150万元，决算数大于预算数的主要原因人才专项经费年初财政预留1150万元。

229（类）04（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于预算数的主要原因人才专项经费年初财政预留350万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.96万元，完成预算的10.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.96万元，占100%，与2020年度相比，减少1.15万元，下降54.50%，主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为0.96万元，完成预算的10.67%。国内公务接待11批次，累计90人次。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.96万元，主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出，接待11批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为163.76万元，支出决算为160.94万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因年终预算指标调整至人员经费，压减公用经费支出；比2020年度减少6.93万元，下降4.13%，主要原因是压减公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额57.63万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.9万元。授予中小企业合同金额57.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额57.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人力社保局局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金100.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度人才专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“事业招聘及职称考试费用”“综合业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.33万元，政府性基金预算支出0万元，本年无国有资本经营预算支出。项目均由局内部开展绩效评价。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

人力社保局局本级在2021年度部门（单位）决算中反映事业招聘及职称考试费用及综合业务费项目绩效自评结果。

事业招聘及职称考试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41.33万元，执行数为41.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照各事业单位的招聘计划，完成我县事业单位工作人员公开招聘。发现的问题及原因：事业招聘报考人员人数增长将近一倍，预算调整追加21.33万元。下一步改进措施：合理预计报考人员，增加年初预算数。

 

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公室统筹的经费支出，有力推进日常工作的开展，创造良好的办事环境，为广大群众提供优质服务。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够合理，产出指标设置未量化。下一步改进措施：合理设置综合业务费年初绩效目标，严格按资金具体用途将绩效指标量化，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）99（款）99（项）：201是指一般公共服务支出，20199是指其他一般公共服务支出，201999是指其他一般公共服务支出。

18.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

19.208（类）01（款）02（项）：2080102是指一般行政管理事务。

20.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

21.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

23.212（类）08（款）01（项）：212是指城乡社区支出，21208是指国有土地使用权出让收入安排的支出，2120801是指征地和拆迁补偿支出。

24.229（类）04（款）01（项）：229是指其他支出，22904是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2290401是指其他政府性基金安排的支出。

 2021年度人力社保局局本级决算公开表.xls