磐安县公安局2021年度单位决算

磐安县公安局2021年度单位决算

目录

一、概况............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 5 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 13 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 18 )

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制订工作方案，确保全县各项公安业务工作圆满完成。
　  2. 掌握、分析、研究影响稳定、危害国家安全及全县社会治安的情况，并提出对策措施；组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导并直接参与全县反恐怖工作。
　　3. 负责我县危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
  　 4. 负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作；协助外地公安机关办案。
      5. 维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；依法管理集会、游行、示威活动；组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作；组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。
　　6. 负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅游的有关工作；管理涉外宾馆，查处涉外案件。
　　7. 主管全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
     8. 负责全县消防监督管理工作，指导农村义务消防队的建设和业务培训。领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。
　  9. 指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
　  10. 按照规定权限，组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、参与网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查工作。
　　11. 负责看守所、拘留所的管理工作。
　   12. 指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动；承办少教、妇教、强制戒毒等案件。

13. 组织实施对来磐的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。
　　14. 组织开展公安科学技术和信息化工作，负责全县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全县社会公共安全技术防范的行业管理。
　　15. 管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
　  16. 协助金华市武警支队和消防支队抓好驻磐武警、消防部队的建设。
　　17. 负责管理全县公安队伍建设，开展公安队伍的政治思想、组织、党务工作建设；负责全县公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；负责组织公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
　　18. 负责全县公安机关的督察工作；按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责组织、维护全局民警执法权益工作；查处队伍违法违纪案件；组织开展公安内部审计工作。
　  19. 加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。
　  20. 负责全县公安机关信访工作，受理、督办、复查群众涉及公安机关的信访问题。
　  21. 负责对森林公安派出所的业务指导工作。
　  22. 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项；履行法律、法规赋予的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县公安局（本级）部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：政治处、审计室、办公室、警务督察大队、情报指挥中心、政保反恐大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品环境知识产权犯罪侦查大队、行动侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、科技信息化科、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、办证中心、警务保障室、看守所、安文派出所、新渥派出所、盘山派出所、尖山派出所、尚湖派出所、玉山派出所。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,831.61万元，支出总计12,831.61万元,与2020年度相比，减少3351.6万元，下降20.71%。主要原因是：政府性基金安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,388.03万元；包括财政拨款收入12,388.03万元（其中，一般公共预算11,768.03万元，政府性基金预算620万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,283.36万元，其中基本支出10,686.84万元，占87%；项目支出1,596.52万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12,831.61万元，支出总计12,831.61万元，与2020年相比，各减少3351.6万元，下降20.71%。主要原因是政府性基金安排减少；财政拨款支出年初预算数11856万元，完成年初预算的108.23%，主要原因是人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,663.36万元，占本年支出合计的94.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1191.18万元，下降9.27%。主要原因是：协辅警人员经费调整至人员经费行政运行科目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,663.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.5万元，占0.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出11,031.25万元,占94.58%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出621.61万元,占5.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10771万元，支出决算为11,663.36万元,完成年初预算的109.26%，主要原因是人员经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9726万元，支出决算为10065.22万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费正常追加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为423.55万元，支出决算为840.22万元，完成年初预算的198.38%，决算数大于预算数的主要原因档案数字化、省补转移支付经费追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）驻外招商人员补贴（项）。年初预算为1.55元，2021年支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因定额安排预算，合理控制支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）向上争取奖励（项）。年初预算为8.94元，2021年支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因定额安排预算，合理控制支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为117.7元，2021年支出决算为117.7万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要定额安排预算，合理控制支出。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为8.1元，2021年支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因定额安排预算，合理控制支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为414.4元，2021年支出决算为414.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因定额安排预算，合理控制支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为207.2元，2021年支出决算为207.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因定额安排预算，合理控制支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,686.84万元，其中：

人员经费9,224.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费1,462.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、初装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出620万元，占本年支出合计的5.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,265.10万元，下降78.51%。主要原因是：安文派出所业务用房、雪亮工程等项目资金安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出620万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出620万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1085万元，支出决算为620万元,完成年初预算的57.14%，主要原因是雪亮工程项目资金按计划分年度申请。其中：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1085万元，支出决算为620万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因雪亮工程项目资金按计划分年度申请。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无

其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为253万元，支出决算为170.38万元，完成预算的67.34%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，缩减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为162.16万元，占95.18%，与2020年度相比，减少51.42万元，下降24.08%，主要原因是车辆更新维修费用大幅减少；公务接待费支出决算为8.22万元，占4.82%，与2020年度相比，减少0.64万元，下降7.22%，主要原因是接待费正常开支，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为220万元，支出决算为162.16万元，完成预算的73.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆维修经费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为220万元，支出162.16万元，完成预算的73.7%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约，车辆维修经费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。

（3）公务接待费预算数为33万元，支出决算为8.22万元，完成预算的24.9%。国内公务接待252批次，累计1,038人次。主要用于接待上级部门、外县（市）公安机关来我县开展各项学习交流、办案协作和检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.22万元，主要用于工作来往人员接待252批次，累计1,038人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1,462.69万元，支出决算为1,462.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初安排定额员定额，按要求支出；比2020年度减少64.26万元，下降4.21%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,137.43万元，其中：政府采购货物支出1,144.72万元、政府采购工程支出1,846.11万元、政府采购服务支出146.6万元。授予中小企业合同金额501.28万元，占政府采购支出总额的15.98%。其中，授予小微企业合同金额469万元，占授予中小企业合同金额的93.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆58辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是特种物业车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目27个，共涉及资金2598.39万元，占一般公共预算项目支出总额的61.42%。组织对2021年度勤指中心、雪亮工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金620万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

公安局本级在2021年度部门（单位）决算中反映城区治安监控系统管理及协辅警服装经费项目绩效自评结果。

城区治安监控系统管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95.61万元，执行数为95.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证视频监控在线率，健康指数保持在98%以上，视频破案占比90.48%，采集率78.57%；二是支撑刑事治安违法犯罪打击、疫情流调、安保等各项工作。发现的问题及原因：一是本项目建立了磐安县公安局监控运维管理办法，执行过程中按要求进行指数考核，但仍有部分效率不能达到标准。下一步改进措施：一是加强考核机制，强调使用效果；二是每月定时检查运行质量。

协辅警服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范了辅警管理，增强了辅警的归属感和荣誉感，整个协辅警队伍形象有较大提升；二是强化日常监督管理，规范辅警队伍建设管理，落实岗位职业保障，整体提升公安机关警务辅助队伍建设管理水平。发现的问题及原因：一是辅警服装经费保障有限，无法满足实际情况配备标准；二是辅警人员变动较快，配备服装更新率不够。下一步改进措施：一是加强与厂商沟通协作，争取更优惠的价格；二是根据《关于统一全局辅警服装相关标识的通知》等项目管理制度，严格按相关配备标准执行。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                 金额单位：万元

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                 金额单位：万元

 

2021年度磐安县财政支出绩效

自评完成情况汇总表

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

 

 

 

 

 

 磐安县公安局2021年度单位决算公开表格.xls