磐安县人民政府新渥街道办事处(本级)2021年度部门决算

磐安县人民政府新渥街道办事处(本级)

2021年度部门决算

 

目  录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门职责......................................................................................( 1 )

（二）机构设置......................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明......................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明......................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................( 1 )

四、名词解释................................................................................................( 1 )

一、磐安县新渥街道办事处（本级）概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实全面从严治党主体责任，加强街道机关、直属事业单位、村、社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领，加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建、共治、共享的基层治理格局。

6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理，应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7.指导基层自治。指导村民委员会、社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织村、社区居民和单位参与村、社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县新渥街道办事处（本级）部门决算包括：磐安县新渥街道办事处本级决算

纳入磐安县新渥街道办事处（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、工业经济发展办公室（旅游发展办公室）、农业农村工作办公室（生态环境保护站、农村三资管理服务中心）、社会事务管理办公室（卫生健康办公室、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（法制办）、综合信息指挥室（综合行政执法办公室）、财政办公室、365便民服务中心、村镇建设办公室等10个机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,796.39万元，支出总计3,796.39万元,与2020年度相比，各增加39.72万元，增长1.05%。主要原因是：疫情防控、国卫复审等项目增加支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,796.39万元；包括财政拨款收入3,796.39万元（其中，一般公共预算3,506.51万元，政府性基金预算289.89万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,796.39万元，其中基本支出1,581万元，占41.64%；项目支出2,215.39万元，占58.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,796.39万元，支出总计3,796.39万元，与2020年相比，各增加39.72万元，增长1.05%。主要原因是疫情防控、国卫复审等项目增加支出；财政拨款支出年初预算数2235.53万元，完成年初预算的141.11%，主要原因是预算调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,506.51万元，占本年支出合计的92.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.03万元，增长11.64%。主要原因是：人员经费比去年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,506.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976.94万元，占27.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.11万元,占0.57%；社会保障和就业（类）支出170.35万元,占4.86%；卫生健康（类）支出52.29万元,占1.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,292.14万元,占36.85%；农林水（类）支出958.07万元,占27.32%；交通运输（类）支出4.75万元,占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出31.86万元,占0.91%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2235.53万元，支出决算为3,506.51万元,完成年初预算的156.85%，主要原因是预算调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为737.96万元，2021年支出决算为805.43万元，完成年初预算的109.14%。主要原因是预算调整增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为150.04万元，2021年支出决算为150.04万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为21.47万元，决算数大于预算数的主要原因2021年度三改一拆项目经费预算追加21.47万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年年初预算为20.11万元，2021年支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2021年年初预算为45.32万元，2021年支出决算为45.32万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为67.65万元，2021年支出决算为67.65万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为33.83万元，2021年支出决算为33.83万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为52.29万元，2021年支出决算为52.29万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2021年年初预算为212.28万元，2021年支出决算为116.28万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年年初预算为530万元，2021年支出决算为1169.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年美丽城镇项目经费预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年年初预算为211.75万元，2021年支出决算为211.75万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2021年年初预算为92.70万元，2021年支出决算为92.70万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2020年初预算为49.74万元，2020年支出决算为49.74万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为558.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度一事一议项目补助资金及小型公益项目预算追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为45.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度村级组织运转补助等预算追加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2021年年初预算0万元，2021年支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算增加。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2021年年初预算为31.86万元，2021年支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,581万元，其中：

人员经费1,252.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费328.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出289.89万元，占本年支出合计的7.64%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少368.31万元，下降55.96%。主要原因是：国有土地使用权出让收入和建设用地复垦等项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出289.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出206.57万元,占71.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出83.31万元,占28.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为289.89万元,完成年初预算的100%，主要原因是国有土地使用权出让等预算追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让等预算追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是砂石处置经费预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27万元，支出决算为26.33万元，完成预算的97.52%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；不变原因是县财政统一安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是是2021年公车运行经费县财政统一安排到县机关事务管理局。

公务接待费支出决算为26.33万元，占100%，与2020年度相比，增加15.83万元，增长250.76%，主要原因是接待疫情防控接种疫苗医务人员、国卫复审助力人员、美丽城镇建设相关人员等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。不变主要原因是县财政统一安排经费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。减少的主要原因是2021年公车运行经费县财政统一安排到县机关事务管理局。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2021年公车运行经费县财政统一安排到县机关事务管理局。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2021年公车运行经费县财政统一安排到县机关事务管理局。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为27万元，支出决算为26.33万元，完成预算的97.52%。国内公务接待865批次，累计5,865人次。主要用于接待上级、兄弟县市单位、接待疫情防控接种疫苗医务人员、国卫复审助力人员、美丽城镇建设相关人员来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，压缩经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出26.33万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等接待865批次，累计5,865人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为54.49万元，支出决算为328.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加而同时增加运行经费；比2020年度减少449.61万元，下降26.84%，主要原因是项目减少而运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额67.42万元，其中：政府采购货物支出67.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是消防车和垃圾清运车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新渥街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金1925.50万元，占一般公共预算项目支出总额的50.72%。组织对2021年度城乡社区（类）支出、其他（类）支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金289.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对美丽城镇建设项目和2021年交通干线建设用地定额补助项目等15项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1925.50万元，政府性基金预算支出289.89万元。15个项目全部由街道本级内评机构开展绩效评价。从评价的情况来看，各项目计划建设内容已基本完成，项目资料基本齐全，财政支出较规范。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

新渥街道办事处在2021年度部门（单位）决算中反映美丽城镇建设项目及2021年交通干线建设用地定额补助项目绩效自评结果。

美丽城镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对美丽乡村人居环境改善和提升有一定作用，让村民在农业生产、工作之余享受美丽环境，增加幸福指数；二是对促进农村第三产业发展，推进农民共同富裕、农村现代化建设有一定积极意义，社会效益和环境效益较明显。发现的问题及原因：一是要制定项目的具体技术指标；二是项目推进不够快，管理不够到位。改进措施：一是要求及时制定项目的具体计算指标；二是项目管理要形成长效管理机制。

2021年交通干线建设用地定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是42省道沿线村庄水田152.562亩、旱地93.421亩进行建设用地征用补助，涉及农户625户；二是征用补助提高了群众的收入，同时交通干线的建设，为群众出行提供便利，群众满意度高，对发展乡村旅游有积极意义，对加快城镇化步伐，实现农村的现代化有一定积极意义，社会效益和环境效益较明显。发现的问题及原因：一是未有持续性监管和管护；二是涉及农户信息更新不及时。下一步改进措施：一是加强对该项目的监管和管护；二是驻村干部及时了解涉及农户的变更信息，及时进行更新。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

美丽城镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。2021年交通干线建设用地定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。美丽城镇建设工程及2021年交通干线建设用地定额补助项目绩效等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1925.50万元，政府性基金预算支出289.89万元。15个项目全部由街道本级内评机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体评价良好，自评平均得分87分。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

2021年度决算公开表格（11张表）.xls