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磐安县投资促进中心2021年度部门决算公开

发布时间: 2022-09-20 16:55 来源: 磐安县人民政府 浏览次数: 字号【
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县投资促进中心2021年度部门(单位)决算

目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................1

(二)机构设置.................................................................................................(1)

二、2021年度部门(单位)决算公开表........................................................................(1)

三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................(1)

(二)收入决算情况说明...................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明...................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明...............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明........................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明...............................................................................(1)

四、名词解释...............................................................................................................(1)

  

一、概况

(一)磐安县投资促进中心部门(单位)职责

1负责全县投资促进、招商引资的综合协调工作。制订全县投资促进、招商引资的发展战略、发展规划、发展政策,制定年度目标任务和考核办法,并组织实施和考核督查。

2统筹协调和指导全县开展投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙(磐)商创业创新工作。负责全县重点区块、重点产业和重大招商项目的跟踪、督查、统计和服务工作,会同有关部门做好项目推进工作。

3负责全县投资环境、重点招商项目的宣传推介工作,组织开展投资推介活动。

4负责全县招商引资信息的收集、筛选、汇总和发布工作,负责招商引资信息化建设。

5负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作,指导我县驻外招商机构、招商联络处、招商大使等开展招商引资工作。负责来磐投资企业的协调、服务工作,负责对外区域经济合作推进工作。

6负责全县投资促进和招商引资队伍建设。指导各镇乡(街道)、园区、产业主管部门、产业平台等招商主体的招商引资队伍建设。

7协调配合做好招才引智、招院引所工作。

8完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县投资促进中心部门决算包括:局本级决算。

纳入磐安县投资促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

磐安县投资促进中心从预算单位构成看,本单位内设:办公室、投资促进科招商引资科、招商服务科

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计668.67万元,支出总计644.31万元,与2020年度相比,各增加360.86万元,增长117.23%。主要原因是:增加了驻外招商项目经费

(二)收入决算情况说明

本年收入合计668.67万元;包括财政拨款收入668.67万元(其中,一般公共预算668.67万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计644.31万元,其中基本支出278.06万元,占43.16%;项目支出366.25万元,占56.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计668.67万元,支出总计644.31万元,与2020年相比,各增加336.5万元,增长109.32%。主要原因是增加了项目经费财政拨款支出年初预算数668.67万元,完成年初预算的96.36%主要原因是预算调减和项目经费结余

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出644.31万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.5万元,增长109.32%。主要原因是:增加了项目经费

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出644.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出625万元,占97%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.32万元,占3%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.67万元,支出决算为644.31万元,完成年初预算的96.36%,主要原因是预算调减和项目经费结余其中:

一般公共预算(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为268.69万元,支出决算为258.74万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因调多了编外人员经费

一般公共预算(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为348.7万元,支出决算为366.25万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因调增预算指标,增加了项目经费

一般公共预算(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.88万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共预算(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出278.06万元,其中:

人员经费241.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金等

公用经费36.51万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、电费、邮电费、差旅费等其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:连续两年没有政府性基金预算财政拨款

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48万元,支出决算为32.38万元,完成预算的67.46%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因来磐客商及外出招商次数有所下降

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.64万元,占66.85%,与2020年度相比,增加18.98万元,增长713.53%,主要原因是增加了购置车辆经费;公务接待费支出决算为10.73万元,占33.15%,与2020年度相比,增加1.17万元,增长12.24%,主要原因是来磐客商批次和人次有所增长。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为29万元,支出决算为21.64万元,完成预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费减少

公务用车购置预算数为25万元,支出决算为17.93万元(含购置税等附加费用),完成预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出3.71万元,完成预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情外出招商次数有所减少。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为19万元,支出决算为10.73万元,完成预算的56.47%。国内公务接待86批次,累计1,100人次。主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县(市)招商局和省外、市、县外来磐考察客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是来磐客商减少及来磐部分客商多部门接待。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出10.73万元,主要用于来磐客商及兄弟县市投促中心等接待86批次,累计1,100人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为26.47万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的137.93%,决算数大于预算数的主要原因增加了四个驻外招商联络处人员的运行经费;比2020年度增加14.49万元,增长65.8%,主要原因是增加了四个驻外招商联络处人员的运行经费

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额27.61万元,其中:政府采购货物支出27.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额27.61万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,磐安县投资促进中心本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是招商业务接待客商;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,磐安县投资促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金366.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2021年度只有一个预算项目”)。

磐安县投资促进中心2021年度部门(单位)决算中反映招商引资专项经费驻外招商引才项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县累计上报签约项目51个,签约总额140.2亿元,完成全年目标120亿元的116.8%,全县招商引资实际到位资金22.6亿元,完成全年目标25亿元的90%,产业项目实际入库12.4亿元,完成全年目标13.7亿元的91%,制造业到位资金4.65亿元,完成全年目标9亿元的43%;二是创新招商方式取得成效在县主要领导重视关心下,组织部、纪监委、人力社保、财政等部门的大力支持,北、上、杭、深四个驻外招商联络处于8月底设立,9月初全县抽调的24名工作人员已全部到岗。并出台了《磐安县驻外招商引才实施方案》、《驻外招商引才管理办法》,在考核激励、日常管理、资金保障、福利待遇等方面进行明确,助推驻外招商引才工作取得实效。截至目前,驻外招商组共走访企业760家,获取信息205条,陪同来磐考察12批次,驻沪招商组已全职引进一名C类人才。

发现的问题及原因:一招商责任弱化,项目推进乏力。重点区块乡镇主体意识不强,一把手重视不够,投入人员、精力少,谋划项目不实,盯引项目不紧,推进项目不快。重点行业主管部门,服务基层意识不强,结合实际不够。要素保障部门一线指导不够,标准尺度不统一。县级层面审议不能及时安排时间。各个层面存在的问题,导致招商引资缺乏应有的动力,不能够做到快速、精准招商;二考核针对性不强,没有突出重点。2021年,我们对每个乡镇、部门都下达了招引落地的任务,而且考核上也占了很大比例的分值。确实推动了一些部门、乡镇更加重视招商工作,积极主动的参与到招商工作中来,推送、获取了更多的招商信息,吸引了更多客商来磐考察,营造了良好的招商氛围。但是,受到落地区块主体意愿、要素保障条件、专业水平等因素的制约,相关的落地成效并不高。下一步改进措施:一是进一步落实招商引资工作的若干意见、招商有功人员奖励办法、驻外招商实施方案及管理办法, 理顺招商运行机制,抓实工作举措。以精准、高效为原则,优化服务贯穿招商全程,落实到全县各个层面,“扁平化”灵活运行招商机制,加快招商流程,提高招商效率,做好后勤保障,为取得更多招商成效提供有力支撑;二是是做深谋实招商项目。进一步明确招商方向,更注重招商项目的质量、潜力和匹配性,以中医药健康产业为核心,把制造业招商放到更突出的位置,加强城镇开发边界内重大项目及边界外小而精项目的招引,注重现有落地项目的推进提升。放眼长远招大引强,立足当前招引符合磐安实际、能落地的项目,避免“高不成低不就”的现象。推动“两区五园两镇两站场”、磐普产业园及重点乡镇主动谋划项目,从实际出发,充分考虑全县经济建设的关联度、落地地块的成熟度等因素,紧密对接空间规划调整、土地要素保障及政策处理等落地要素,形成一批可落地、成熟度高的招商项目,提升项目的落地率、成功率。

  

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                  

 金额单位:万元

项目单位

名称

县投资促进中心     (盖章)

项目名称

招商引资专项经费

项目

责任部门

招商引资

项目负责人

陈雪林

联系电话

667952

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

280

0

280

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

14

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

13

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

27

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

18

合计

100

*

92

评价结果


□优秀  90得分100 □良好  75分≤得分<90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

 

 

驻外招商引才专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为4.54万元,执行数为4.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年以来,各驻点积极应对驻地疫情影响,拓宽招商思路,广泛收集信息,扎实开展工作,取得较为明显的成绩;二是四个驻外联络处累计实地走访企业993家,线上对接联系企业867家,累计摸排重点盯引项目信息256条,累计陪同客商回磐考察30批次驻沪招商组已全职引进一名C类人才。发现的问题及原因:一是目前各区块、乡镇从事招商工作的主要是分管领导(人大主席)、科室负责人(工办主任)2个人,人员力量严重不足,同时招商队伍还存在年龄断层现象,新生招商力量不足;二是招商责任弱化,项目推进乏力考核针对性不强,没有突出重点。下一步改进措施:一理顺招商体制机制。进一步落实招商引资工作的若干意见、招商有功人员奖励办法、驻外招商实施方案及管理办法, 理顺招商运行机制,抓实工作举措;二是驻外招商要树立沿海发达地区的开放意识,发扬山容万物坚如磐石的磐安精神,以招大引强为主要目标,依托市招商总部资源,落实管理办法,积蓄更多资源,面向民营500强、行业龙头100强及国企、央企招引一批大项目、好项目,尤其在双碳背景下,要着重聚焦新能源产业招引。要强化驻外招商人员内功,在招商实践中磨炼,熟练掌握招商知识,灵活运用招商技巧,讲好磐安故事,打造“有激情、懂经济、有耐心、会沟通”的专业招商铁军。同时有针对性的出台驻外招商考核办法,在注重日常工作评价的同时,重点考核工作实绩

 

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表                                                               

 金额单位:万元

项目单位

名称

县投资促进中心     (盖章)

项目名称

驻外招商引才经费

项目

责任部门

招商服务科

项目负责人

程锋

联系电话

523368

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

51.52

4.54

4.54

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

9

预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

14

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

13

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

28

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

18

合计

100

*

92

评价结果


□优秀  90得分100 □良好  75分≤得分<90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

 

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


2021表格公开.xls