磐安县经济商务局2021年度部门决算

磐安县经济商务局

2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况…................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责…........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置…...........................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表…....................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明…................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明….......................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明….........................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明….........................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明….....................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…...........................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…..............................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明….........................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明…................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明….....................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明…........................................................................................ ...( 1 )

（十三）预算绩效情况说明….....................................................................................................( 1 )

四、名词解释….........................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行工业和商务经济运行调节、工业行业管理工作的方针政策和法律法规；制订并组织实施产业政策；编制、实施工业和商务经济的中长期规划和年度计划；拟订工业和商务规范性文件草案。提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县工业和商务经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施工业和商务经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调经济运行中的重大问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强县建设。指导产业结构调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，推进工业化和信息化融合发展。推进工业园区、小微企业园等平台建设。

4.指导全县工业投资管理工作，牵头做好工业投资项目的落地考察、协调和综合验收工作。指导工业闲置低效用地的清理工作。负责企业技术改造项目申报、核准、备案工作。负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和监督工作。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目。推进企业技术创新体系和能力建设，培育国家、省、市企业技术中心。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关的产学研合作创新，开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥推广应用和新型墙体材料改革工作。

7.指导工业企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、国际贸易、文化创意产业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，指导云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路、电子商务等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。培育和发展高端装备、中医药健康产业、新材料、时尚等产业。

9.拟订并组织实施重点企业培育的政策措施。组织实施企业家素质提升工程，指导企业管理创新和现代企业制度建设。提出龙头骨干企业、成长型中小企业评选和培育建议方案。配合推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.负责对外贸易促进体系建设和外商投资企业备案工作。指导对外投资、经济合作和服务贸易工作。促进进出口公平贸易工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业发展。抓好流通企业培育工作。负责培育老字号等商贸品牌。负责食盐专营工作。负责制定并组织实施全县成品油行业发展规划。推进再生资源回收体系建设。

11.负责促进工业企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台建设。推动民营经济高质量发展。指导全县营商环境建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

12.研究提出全县战略物资储备规划，县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。承担全县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。保障军粮供应数量和质量。

13.负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监督职责。

14.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责县级救灾仓储管理和应急物资储备、管理等职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县经济商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县经济商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室(法制科)、行政许可科、经济运行科（企业科）、技术进步科（数字经济科）、国内经济贸易科（盐业科、电子商务科）、对外经济贸易科、工业项目管理科、粮食科、物资储备科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,352.21万元，支出总计4,352.21万元,与2020年度相比，各减少3032.76万元，下降41.07%。主要原因是预算调整减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,138.94万元；包括财政拨款收入4,138.94万元（其中，一般公共预算2,295.48万元，政府性基金预算1,843.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,258.08万元，其中基本支出1,028.52万元，占24.15%；项目支出3,229.57万元，占75.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,352.21万元，支出总计4,352.21万元，与2020年相比，各减少3032.76万元，下降41.07%。主要原因是预算调整减少；财政拨款支出年初预算数4746.38万元，完成年初预算的91.70%，主要原因是厉行节俭。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,342.36万元，占本年支出合计的55.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1119.57万元，下降32.34%。主要原因是预算调整减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,342.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.64万元，占42.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.92万元,占3.5%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出871万元,占37.18%；商业服务业等（类）支出263.73万元,占11.26%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出127.82万元,占5.46%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.25万元,占0.35%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.38万元，支出决算为2,342.36万元,完成年初预算的187.93%，主要原因是预算调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为925.18万元，支出决算为892.63万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为127.8万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

社会保障额就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排控制支出。

社会保障额就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排控制支出。

社会保障额就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为871万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.43万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.3万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排控制支出。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为117.8万元，支出决算为117.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排控制支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.52万元，其中：

人员经费887.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,915.73万元，占本年支出合计的44.99%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1610.88万元，下降45.68%。主要原因是预算调整减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,915.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,333.28万元,占69.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出582.45万元,占30.4%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3500万元，支出决算为1,915.73万元,完成年初预算的54.74%，主要原因是预算调整减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为3500万元，支出决算为582.45万元，完成年初预算的16.64%，决算数小于预算数的主要原因预算调整减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1333.28万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为2.96万元，完成预算的18.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已于2016年9月完成车改，无保留车辆，本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.96万元，占100%，与2020年度相比，减少1.27万元，下降30.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2016年9月完成车改，无保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2016年9月完成车改，无保留车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为2.96万元，完成预算的18.5%。国内公务接待32批次，累计308人次。主要用于接待其他县市领导来本单位检查和指导工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.96万元，主要用于上级部门、招商引资接待32批次，累计308人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为83.37万元，支出决算为141.1万元，完成年初预算的169.24%，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加；比2020年度增加79.98万元，增长130.86%，主要原因是工作需要。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额119.76万元，其中：政府采购货物支出117.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额119.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额119.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，县经商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县经济商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金1305.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度工业经济高质量发展政策奖励、数字经济发展政策奖励等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1923.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县经济商务局在2021年度部门（单位）决算中反映应急救灾物资采购及消费券发放项目绩效自评结果。

应急救灾物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成应急物资采购，采购物资13种，8070件；二是应急物资按照要求配送到各个乡镇救灾点。发现的问题及原因：一是物资的采购标准不明确，增加采购工作的难度；二是物资的保管不够规范，缺乏专业性指导。下一步改进措施：一是进一步规范应急物资采购流程；二是建立健全各项应急物资管理制度。

消费券发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为156.43万元，执行数为156.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放普惠券和家电券两种消费券共计58373张；二是用好用足消费券，提振消费信心，促进社会消费零售额，降低新冠肺炎疫情影响。发现的问题及原因：一是消费券采用线上发放模式，一些年龄大的消费者很难抢到；二是限制条件过多，消费券存在一定的使用门槛条件，只能在指定平台、固定商家上使用。部分原来有消费欲望的消费者在领取消费券后，由于缺乏适合消费商家、消费适用类型等因素影响，放弃消费，存在“领券不用”现象。下一步改进措施：一是改善投放方式，更加精准地将消费券给到有需要的人手里；二是根据消费者实际需求，扩大使用范围、减少购买商品限制条件，提升消费意愿，以取得更好的促消费效果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年经商局决算公开报表.xls