磐安县人大常委会办公室2022年部门预算

磐安县人大常委会办公室2022年部门预算

目录

一、部门概况…………………………………………………………………………（1）

（一）主要职能………………………………………………………………………（1）

（二）部门机构设置情况……………………………………………………………（1）

二、磐安县人大常委会办公室2022年部门预算安排情况说明……………………（1）

（一）关于磐安县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明…………（1）

（二）关于磐安县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明…………………（1）

（三）关于磐安县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明……………………（1）

（四）关于磐安县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明…（1）

（五）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明……（1）

（六）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明……（1）

（七）关于磐安县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明………（1）

（八）国有资本经营预算………………………………………………………………（1）（九）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………………………………………………………………………………………（1）

（十）其他重要事项的情况说明………………………………………………………（1）

三、名词解释……………………………………………………………………………（1）

一、磐安县人大常委会办公室概况

（一）主要职能

1.负责上下左右的协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。

2.负责起草与修改常委会综合性文件材料，做好调查研究、督促检查和文字综合工作。

3.编印常委会会刊，做好人民代表大会制度的宣传和人大工作的报道与信息报送工作。

4.办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作。

5.负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保密、老干部工作和后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织政治、业务学习和文体活动的安排。

6.牵头做好联系乡镇工作。

7.完成常委会领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，磐安县人大常委会办公室部门预算包括：人大办本级预算。

    二、磐安县人大常委会办公室2022年部门预算安排情况说明

　　（一）关于磐安县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，磐安县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。磐安县人大常委会办公室2022年收支总预算1530.53万元。

（二）关于磐安县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

磐安县人大常委会办公室2022年收入预算1530.53万元，比上年执行数减少74.49万元，下降4.6%，主要是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入1322.97万元，占86.4%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%;省补资金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转207.56万元，占13.6%。

　　（三）关于磐安县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明

　　磐安县人大常委会办公室2022年支出预算1530.53万元，比上年执行数减少74.49万元，下降4.6%，主要是人员减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1414.5万元、社会保障和就业支出116.03万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1087.88万元，日常公用支出131.99万元，项目支出310.66万元。

结转下年0万元。

（四）关于磐安县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算1322.97万元。包括：一般公共预算拨款收入1322.97万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1235.14万元、社会保障和就业支出87.83万元。

（五）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款1322.97万元，比上年执行数减少63.72万元,下降4.6%，主要是人员减少，预算安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出（类）1235.14万元，占93.4%；社会保障和就业支出（类）87.83万元，占6.6%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1030.13万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）51.01万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）3万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）62万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）89万元，主要用于除上述项目以外的其他人大事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.28万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    （六）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1117.96万元，其中：

人员经费1021.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费96.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

磐安县人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

磐安县人大常委会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于磐安县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县人大常委会办公室2022年“三公”经费预算数为21.12万元，同比上年预算数减少0.88万元，下降4%，具体如下：  

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是县财政统一安排经费。

    2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算21.12万元，比上年下降4 %。主要用于接待接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定及我县厉行节约的各项规定,“三公”经费按照“只减不增”原则实行限额控制。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车,不变主要原因是车改后没有保留车辆；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是车改后没有保留车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年磐安县人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算  96.39万元。同比上年预算减少17.42万元，减少15.3%，主要是人员减少，人员经费和公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2022年磐安县人大常委会办公室各单位政府采购预算总额17.44万元，其中：政府采购货物预算16.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，磐安县人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4. 预算绩效情况说明。

2022年磐安县人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款205.01万元，一级项目3个。

5.扶贫资金使用情况

    2022年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外其他人大事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 2022预算公开-人大办.xls