磐安县盘峰乡人民政府2022年部门预算

磐安县盘峰乡人民政府2022年部门预算

目录

一、部门（单位）概况………………………………………………………………（2）

（一）主要职能……………………………………………………………………（2）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（2）

二、盘峰乡人民政府2022年部门预算安排情况说明……………………………（2）

　　（一）关于盘峰乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明…………………（2）

（二）关于盘峰乡人民政府2022年收入预算情况说明…………………………（3）

（三）关于盘峰乡人民政府2022年支出预算情况说明…………………………（3）

（四）关于盘峰乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明………（3）

（五）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明…………（3）

（六）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明…………（5）

（七）关于盘峰乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明……………（5）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（5）

（九）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（6）

（十）其他重要事项的情况说明…………………………………………………（6）

三、名词解释………………………………………………………………………（7）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。  

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，盘峰乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

    二、盘峰乡人民政府2022年部门预算安排情况说明

　　（一）关于盘峰乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，盘峰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。盘峰乡人民政府2022年收支总预算1542.17万元。

（二）关于盘峰乡人民政府2022年收入预算情况说明

盘峰乡人民政府2022年收入预算1542.17万元，比上年执行数少100.67万元，下降6.12%，主要是人员调出较多，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入1542.17万元，占100 %。

　　（三）关于盘峰乡人民政府2022年支出预算情况说明

　　盘峰乡人民政府2022年支出预算1542.17万元，比上年执行数减少100.67万元，下降6.12%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1045.19万元、社会保障和就业支出71.98万元、城乡社区支出385.00万元，商业服务业等支出40.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出975.60万元，日常公用支出    66.57万元，项目支出500.00万元。

结转下年0万元。

（四）关于盘峰乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

盘峰乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1542.17万元。包括：一般公共预算拨款收入1542.17万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 1045.19万元、社会保障和就业支出71.98万元、城乡社区支出385.00万元，商业服务业等支出40.00万元。

（五）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

盘峰乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1542.17万元，比上年执行数减少100.67万元，下降6.12%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出 1045.19万元,占67.77%;社会保障和就业支出4.67万元,占 %;城乡社区支出385.00万元,占24.96%;商业服务业等支出40.00万元,占 2.59%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）445.38万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）85.49万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）151.93万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）351.22 万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10.45万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）     0.72万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.33万元，主要用于人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.67 万元，主要用于人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）0.98万元，主要用于人员经费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）25万元，主要用于项目支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）150万元，主要用于项目支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）210万元，主要用于项目支出。

（11）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）40万元，主要用于项目支出。

    （六）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

盘峰乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1042.17万元，其中：

人员经费975.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费66.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于盘峰乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

    盘峰乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

盘峰乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于盘峰乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

盘峰乡人民政府2022年“三公”经费预算数为31万元，同比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：  

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有安排因公出国（境）。

    2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算31万元，比上年增长0%。主要用于接待来客接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年增长0%，主要原因是公车运行经费由机关事务管理局统一安排预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于出差、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变主要原因是机关事务管理局统一安排车辆运行经费

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年盘峰乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算66.57万元。同比上年预算减少11.94万元，减少15.20%，主要原因是人员减少,压减费用，调整所致。

2. 政府采购情况。

2022年盘峰乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，盘峰乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4. 预算绩效情况说明。

2022年盘峰乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元，一级项目6个。

5.扶贫资金使用情况

    2022年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）专项服务和机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的住处，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2022年单位预算公开(盘峰乡).xls2022预算公开-文字部分-盘峰乡.docx