磐安县人力资源和社会保障局（局本级）2022年部门预算

磐安县人力资源和社会保障局（局本级）2022年部门预算

一、部门（单位）概况……………………………………………………………（1）

（一）主要职能……………………………………………………………………（1）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（1）

    二、人力社保局2022年部门预算安排情况说明…………………………………（1）
　　（一）关于人力社保局2022年收支预算情况的总体说明………………………（1）

（二）关于人力社保局2022年收入预算情况说明………………………………（1）

（三）关于人力社保局2022年支出预算情况说明………………………………（1）

（四）关于人力社保局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……………（1）

（五）关于人力社保局2022年一般公共预算当年拨款情况说明………………（1）

（六）关于人力社保局2022年一般公共预算基本支出情况说明………………（1）

（七）关于人力社保局2022年政府性基金预算支出情况说明…………………（1）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（1）

（九）关于人力社保局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……（1）

（十）其他重要事项的情况说明…………………………………………………（1）

三、名词解释………………………………………………………………………（1）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。

2.负责促进就业工作。

3.承担人才开发有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。 

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，局部门预算包括：磐安县人力资源和社会保障局局本级预算。

    二、人力社保局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于人力社保局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，人力社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。人力社保局2022年收支总预算1058.31万元。

（二）关于人力社保局2022年收入预算情况说明

人力社保局2022年收入预算1058.31万元，比上年执行数减少43.86万元，下降3.98%，主要是结余结转资金上缴回财政。

其中：一般公共预算拨款收入1058.31万元，占100%；上年结转0万元，占0%;政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于人力社保局2022年支出预算情况说明
　　人力社保局2022年支出预算1058.31万元，比上年执行数减少43.86万元，下降3.98%，主要是结余结转资金上缴回财政。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1058.31万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出749.00万元，日常公用支出61.91万元，项目支出247.4万元。

结转下年0万元。

（四）关于人力社保局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

人力社保局2022年财政拨款收支总预算1058.31万元。包括：一般公共预算拨款收入1058.31万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1058.31万元。

（五）关于人力社保局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人力社保局2022年一般公共预算当年拨款1058.31万元，比上年执行数增加89.54万元，增长9.2%，主要是人员经费增加以及事业招考费用增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出（类）1058.31万元，占100%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208（类）01（款）01（项）858.67万元，主要用于局本级公务员和事业人员经费支出。

（2）208（类）01（款）99（项）138万元，主要用于人力社保专项资金的信息化建设支出。

（3）208（类）05（款）05（项）41.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）208（类）05（款）06（项）20.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于人力社保局2022年一般公共预算基本支出情况说明

人力社保局2022年一般公共预算基本支出810.91万元，其中：

人员经费749.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费61.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于人力社保局2022年政府性基金预算支出情况说明

    人力社保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    人力社保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于人力社保局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人力社保局2022年“三公”经费预算数为8.64万元，同比上年预算数减少0.36万元，下降4%，具体如下：  

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是未安排因公出国（境）费用支出。

    2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.64万元，比上年下降4%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用。减少的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，主要原因是未安排公车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是已车改，无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年人力社保局本级的机关运行经费财政拨款预算61.91万元。同比上年预算减少22.85万元，下降26.96%，主要是按照上级关于厉行节约的有关要求，2022年日常公用经费预算（除临时聘用人员劳务费、工会经费、福利费之外）按照原标准压减安排。

2. 政府采购情况。

2022年人力社保局本级单位政府采购预算总额126.82万元，其中：政府采购货物预算26.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，人力社保局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4. 预算绩效情况说明。

2022年人力社保局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款247.40万元，一级项目1个。

5.扶贫资金使用情况

    2022年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

14.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

15.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

附件：2022年单位预算公开(报表)（分库）局本级.xls