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磐安县投资促进中心2022年部门预算公开

发布时间: 2022-03-01 14:34 来源: 磐安县人民政府 浏览次数: 字号【
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磐安县投资促进中心2022年部门预算

目录

一、部门(单位)概况………………………………………………………………(1)

(一)主要职能………………………………………………………………………(1)

(二)部门(单位)机构设置情况………………………………………………(1)

二、投资促进中心2022年部门预算安排情况说明………………………………………(1)
  (一)关于投资促进中心2022年收支预算情况的总体说明………………………………(1)

(二)关于投资促进中心2022年收入预算情况说明……………………………………(1)

(三)关于投资促进中心2022年支出预算情况说明………………………………………(1)

(四)关于投资促进中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……………………(1)

(五)关于投资促进中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明……………………(1)

 (六)关于投资促进中心2022年一般公共预算基本支出情况说明……………………(1)

(七)关于投资促进中心2022年政府性基金预算支出情况说明……………………(1)

(八)国有资本经营预算…………………………………………………………(1)

(九)关于投资促进中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………(1)

(十)其他重要事项的情况说明……………………………………………………(1)

三、名词解释…………………………………………………………………………(1) 

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1. 负责全县投资促进、招商引资的综合协调工作。制订全县投资促进、招商引资的发展战略、发展规划、发展政策,制定年度目标任务和考核办法,并组织实施和考核督查。

2.统筹协调和指导全县开展投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙(磐)商创业创新工作。负责全县重点区块、重点产业和重大招商项目的跟踪、督查、统计和服务工作,会同有关部门做好项目推进工作。

3.负责全县投资环境、重点招商项目的宣传推介工作,组织开展投资推介活动。

4.负责全县招商引资信息的收集、筛选、汇总和发布工作,负责招商引资信息化建设。

5.负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作,指导我县驻外招商机构、招商联络处、招商大使等开展招商引资工作。负责来磐投资企业的协调、服务工作,负责对外区域经济合作推进工作。

6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。指导各镇乡(街道)、园区、产业主管部门、产业平台等招商主体的招商引资队伍建设。

7.协调配合做好招才引智、招院引所工作。

8.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,投资促进中心部门预算包括:局本级预算预算。

    二、投资促进中心2022年部门预算安排情况说明
  (一)关于投资促进中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转结余支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支投资促进中心2022年收支总预算946.93万元上年结转0万元

(二)关于投资促进中心2022年收入预算情况说明

投资促进中心2022年收入预算946.93万元,比上年执行数增加310.22万元,增长48.72%,主要是增加了驻外招商引才项目经费

其中:上年结转0万元,0 %一般公共预算拨款收入946.93万元,占100%;政府性基金收入 0万元,占0 %;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于投资促进中心2022年支出预算情况说明
  投资促进中心2022年支出预算946.93万元比上年执行数增加310.22万元,增长48.72%,主要是增加了驻外招商引才项目经费

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出261.93万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出241.18 万元,日常公用支出 20.75万元,项目支出 685万元。

结转下年0万元。

(四)关于投资促进中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

投资促进中心2022年财政拨款收支总预算946.93万元。包括:一般公共预算拨款收入946.93万元、政府性基金收入 0万元;支出包括:一般公共服务支出927.06万元、社会保障和就业支出19.87万元。

(五)关于投资促进中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县投资促进中心2022年一般公共预算当年拨款946.93万元,比上年执行数增加310.22万元,增长48.72%,主要是增加了驻外招商引才项目经费

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类) 927.06万元,占97.90%;公共安全(类)19.87万元,占2.10%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共预算(类)商贸事务(款)行政运行(项)230.13万元,主要用于保障县投资促进中心机关正常运转,完成日常工作所发生的人员工资、日常公用支出、车辆运行支出等基本支出。

2)一般公共预算(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)11.93万元,主要用于保障县投资促进中心机关正常运转

3)一般公共预算(类)商贸事务(款)招商引资(项)682万元,主要用于支持浙(磐)商创业创新发展经费、招商引资专项经费、招商地图维护费、驻外招商引才联络处工作经费、驻外招商引才经费、综合业务费等项目支出

4一般公共预算(类)商贸事务(款)事业运行(项)3万元,主要用于综合业务费里的其他商品于服务支出

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.25万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.62万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。    

(六)关于投资促进中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

投资促进中心2022年一般公共预算基本支出261.93万元,其中:

人员经费241.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于投资促进中心2022年政府性基金预算支出情况说明

     投资促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

 投资促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于投资促进中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

投资促进中心2022年“三公”经费预算数为43万元,同比上年预算数增加20万元,增长86.96%,具体如下:  

 1. 因公出国(境)费用:根据县外事办、台办等安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

 2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算39万元,比上年增长105.26%。主要用于接待市投资促进中心行政机关和兄弟县(市)投促中心等工作人员来磐公务接待,外来客商接待和驻外招商引才商务接待等支出等支出。增加的主要原因是增加了四个驻外招商引才商务接待的开支。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比下降86.21%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年增下降100%,主要原因是本年度无公务购置预算;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长0%,与上年无变化主要原因是车辆保有量不变。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年投资促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算12.9万元。同比上年预算减少13.57万元,下降 51.27%,主要是福利费、工会经费等相关支出2022年不统计在内。

2. 政府采购情况。

2022年投资促进中心各单位政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县投资促进中心所属各预算单位共有车辆1 辆,其中,县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4. 预算绩效情况说明

2022年县投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款685万元,一级项目2个。

5.扶贫资金使用情况

    2022年部门预算安排0万元扶贫资金

三、名词解释

    1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共预算(类)商贸事务(款)行政运行(项):是指县反映保障县投资促进中心机关正常运转,完成日常工作所发生的人员工资、日常公用支出、车辆运行支出等基本支出。

11.一般公共预算(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)11.93万元,主要用于保障县投资促进中心机关正常运转。

12.一般公共预算(类)商贸事务(款)招商引资(项)682万元,主要用于支持浙(磐)商创业创新发展经费、招商引资专项经费、招商地图维护费、驻外招商引才联络处工作经费、驻外招商引才经费、综合业务费等项目支出。

13.一般公共预算(类)商贸事务(款)事业运行(项)3万元,主要用于综合业务费里的其他商品于服务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.25万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.62万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    18.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022预算公开模板-表格部分(1).xls