大盘镇人民政府2020年度部门（单位）决算

大盘镇人民政府2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................................. .......( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................. .......( 1 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................... .....( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................... ..( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................   .......( 1 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................................( 1 )

四、名词解释..........................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

4、抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、劳动就业、社会保障、安全生产和公共卫生服务等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县大盘镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：村镇建设办公室、365便民服务中心、财政办公室、综合信息指挥室（综合行政执法办公室）、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（法制办）、社会事务管理办公室、农业农村办公室、工业经济办公室、党政综合办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,424.25万元，支出总计2,424.25万元,与2019年度相比，增加395.17万元，增长19.48%。主要原因是美丽城镇建设、抽水蓄能等重大项目投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,424.25万元；包括财政拨款收入2,424.25万元（其中，一般公共预算2,087.91万元，政府性基金预算336.34万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,424.25万元，其中基本支出1,145.35万元，占47.25%；项目支出1,278.9万元，占52.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,424.25万元，支出总计2,424.25万元，与2019年相比，各增加395.17万元，增长19.48%。主要原因是美丽城镇建设、抽水蓄能等重大项目支出增加；财政拨款支出年初预算数1015.15万元，完成年初预算的238.81%，主要原因是人员调动及重大项目的建设投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,087.91万元，占本年支出合计的86.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.46万元，增长16.09%。主要原因是：人员经费增加，基础设施投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,087.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.21万元，占45.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出270.53万元,占12.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.41万元,占0.79%；社会保障和就业（类）支出71.07万元,占3.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出214.41万元,占10.27%；农林水（类）支出297.73万元,占14.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出130万元,占6.23%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出88万元,占4.21%；其他（类）支出50.55万元,占2.42%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.13万元，支出决算为2,087.91万元,完成年初预算的205.68%，主要原因是日常公用经费及项目经费增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为709.72万元，支出决算为827.91万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，项目建设等财政指标追加；工会经费、加班费等工资福利支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.98万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与年初无变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为71.07万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的100%。

城乡社区事务（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为214.41万元，完成年初预算的1262.72%，决算数大于预算数的主要原因：美丽城镇建设项目投入增加。

农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为66.71万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的135.17%，决算数大于预算数的主要原因：防灾救灾投入增加、农村公益事业投入增加。

农林水事务（类）林业（款）事业运行（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。

农林水事务（类）水利（款）事业运行（项）。年初预算数为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，决算数大于预算数的主要原因：综合费用支出增加，如夜餐补助等人员经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.53万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年缴纳耕地占用税返还。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数大于预算数的主要原因：横马等土地开发项目涉林垦造耕地项目整改支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：台风抢险救灾支出等增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元。决算数大于预算数的主要原因：台风受灾毁损修复及重建。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.55万元。决算数大于预算数的主要原因：发放2019年度交通干线用地建设定额补助

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.35万元，其中：

人员经费783.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费362.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出336.34万元，占本年支出合计的13.87%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加105.71万元，增长45.84%。主要原因是：美丽城镇建设项目投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出336.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出316.3万元,占94.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20.04万元,占5.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为336.35万元，支出决算为336.34万元,完成年初预算的100%，主要原因是美丽城镇建设项目投入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为316.3万元，支出决算为316.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因美丽城镇建设项目投入增加、国有土地出让金返还等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因美丽城镇建设项目投入增加、国有土地出让金返还等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.63万元，完成预算的48.32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少2.34万元，下降100%，主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担；公务接待费支出决算为10.63万元，占100%，与2019年度相比，减少6.48万元，下降37.87%，主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公务出国（境）的安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车所有权归机关事务局所有，所产生费用由机关事务局承担。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车所有权不归属于本单位。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为22万元，支出决算为10.63万元，完成预算的48.32%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待减少，以食堂招待为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待300团组，累计2,274人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10.63万元，主要用于招商引资等接待300团组，2,274人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为98.11万元，支出决算为362.26万元，完成年初预算的369.24%，决算数大于预算数的主要原因项目建设指标追加；比2019年度增加102.78万元，增长39.61%，主要原因是日常公用经费、劳务费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大盘镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及环卫设施设备更新、新南路二期建设等7个项目，共涉及资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对环卫设施设备更新、新南路二期建设等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出360万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对所涉及项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目建设按计划建设基本完成，且支出能保证完成序时进度，项目资料齐全，所产生的社会效益较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 大盘镇人民政府在2020年度部门（单位）决算中反映环卫设施设备更新及安息堂及附属工程建设项目绩效自评结果。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                           金额单位：万元

环卫设施设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升集镇环境；二是对垃圾进行有效处理。发现的问题及原因：一是项目建设周期长；二是维修较复杂。下一步改进措施：一是加强监管，提升工作效率；二是定期进行设备维护。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                           金额单位：万元

安息堂及附属工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立良好的殡葬理念；二是规范管理，提升集镇生活环境。发现的问题及原因：一是工程建设周期较长；二是部分道路出现坑洼。下一步改进措施：一是定期维护，加强公路养护；二是加强监督，及时处理出现的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。