磐安县畜牧兽医发展中心2020决算公开

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  1)

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  1)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  1)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  1)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  1)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  1)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  1)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  1)

四、名词解释............................................................................................................................................(  1)

 

一、磐安县畜牧兽医发展中心概况

（一）基本情况

1.主要职能。宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律、法规、规章。研究制订全县畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划和产业发展政策。负责畜畜牧业项目申报、实施和管理，推广高效生态养殖模式，推进畜牧业标准化生产。负责动物防疫、检疫监督，重大动物疫情监测、诊断和动物疫病的预防、控制扑灭。组织兽用生物制品、消毒药品、防护用品等应急物资的采购、供应及储备。承担畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗机构的指导管理以及承担饲料、兽药、种畜禽的管理和畜产品安全监控。负责畜牧生产统计、动物疫情报告、防疫检疫票据及证章的管理工作。承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构人员情况。县畜牧兽医发展中心内设综合科、动物防疫监督科、畜牧产业发展科3个科室。人员编制13人，实际正式在职人员11人，临时人员1人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计545.98万元，支出总计545.98万元,与2019年度相比，各增加58.67万元，增长12%。主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计516.23万元；包括财政拨款收入516.23万元（其中，一般公共预算516.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计517.66万元，其中基本支出500.31万元，占96.65%；项目支出17.35万元，占3.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计545.98万元，支出总计545.98万元，与2019年相比，各增加58.67万元，增长12%。主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数516.23万元，完成年初预算的105.76%，主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出517.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.35万元，增长6.23%。主要原因是：项目经费支出增加和人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出517.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.28万元,占4.11%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出496.38万元,占95.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.23万元，支出决算为517.66万元,完成年初预算的100.28%，主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加。其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为276.36万元，支出决算为277.79万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为201.24万元，支出决算为201.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出500.31万元，其中：

人员经费341.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费158.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次不多，同时严格按照标准控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.98万元，占100%，与2019年度相比，减少0.39万元，下降28.47%，主要原因是上级部门和兄弟县市来客较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费开支。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32.67%。主要用于接待接待上级部门和兄弟县市来客等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次不多，同时严格按照标准控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计173人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.98万元，主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。接待21团组，173人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为159.83万元，支出决算为158.69万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因基层动物防疫基础建设进度完成不足；比2019年度减少30万元，下降15.9%，主要原因是基层动物防疫基础建设进度完成不足。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.22万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额20.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县畜牧兽医发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县畜牧兽医发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“乡镇人员业务补助及五险一金等费用”“动物防疫、无害化处理购买服务及污染整治”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196万元，政府性基金预算支出0万元。未开展第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

磐安县畜牧兽医发展中心在2020年度部门（单位）决算中反映动物防疫、无害化处理购买服务项目及畜禽保护及实验室专项经费项目绩效自评结果。

动物防疫、无害化处理购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县应免畜禽的免疫注射率达到100%，畜禽免疫抗体合格率达到70%以上；二是保证全县种畜禽无重大动物疫病发生，对病死动物进行无害化处理，减少生猪疫病传播。发现的问题及原因：工作推进缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

 

畜禽保护及实验室专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年全县计划监测样品3000份以上。；二是全年累计监测禽流感场点数10个以上，免疫合格率达省、市要求的70％；新城疫10个场点数，免疫合格率达省市要求的70％；生猪口蹄疫20个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；猪瘟20个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；蓝耳病9个场点数以上，合格率达省、市要求的70％；奶牛二病监测3头，全部合格。羊主要动物疫病监测了10个监测场点，确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因：工作推进缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付速度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

公开2020.xls