农机发展中心2020年部门决算公开

一、概况..........................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责............................................................................................(  )

（二）机构设置........................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.............................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................(  )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(  )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................(  )

四、名词解释..................................................................................................................(  )

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、为全县农业机械化事业发展提供技术指导和服务；根据县委、县政府和县农业农村局对全县农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施进行理论研究、提出建议并组织实施。

2、负责全县农机购置补贴组织实施及补贴机具的监督管理日产工作。

3、组织协调重要农时农业机械化生产活动和农业机械作业，组织开展农机抗灾救灾工作。

4、负责全县农机技术普及教育、农机职业技术培训等工作；指导基层农机化服务组织建设，组织开展农机作业、维修等社会化服务。

5、组织开展农业机械化技术攻关，农机新产品技术引进、示范推广工作；负责全县农业机械化专业统计和农机化宣传工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

磐安县农机发展中心从预算单位构成看，磐安县农机发展中心部门决算包括：农机发展中心本级决算。

纳入磐安县农机发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

磐安县农机发展中心从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计277.75万元，支出总计277.75万元,与2019年度相比，收入支出减少283.38万元。主要原因是2020年农机购置补贴资金未列入农机发展中心财政预算，购机补贴资金不由农机发展中心拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计277.75万元；包括财政拨款收入277.75万元（其中，一般公共预算277.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计254.6万元，其中基本支出231.3万元，占90.85%；项目支出23.3万元，占9.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计277.75万元，支出总计277.75万元，与2019年相比，收入支出减少283.38万元，减少50.50%。主要原因是2020年购机购置补贴资金未列入农机发展中心财政预算，购机补贴资金不由农机发展中心拨付。财政拨款支出年初预算数241.9万元，完成年初预算的114.82%，主要原因是追加人员工资福利支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出254.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.75万元，减少54.07%。主要原因是2020年省级购置补贴资金未列入农机发展中心财政预算，人员减少支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出254.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.69万元,占6.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出237.91万元,占93.45%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.9万元，支出决算为254.6万元,完成年初预算的105.25%，主要原因是追加人员工资福利支出。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为194.78万元，支出决算为208万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员奖金补发。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因工作人员减少经费使用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因工作人员减少经费使用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出231.3万元，其中：

人员经费202.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是农机发展中心无因公出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是农机发展中心公车改革后无保留公车；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降92.5%，主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是农机发展中心无因公出国事宜。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是农机发展中心公车改革后无保留公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是农机发展中心公车改革后无保留公车。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%。主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计7人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于上级部门来客接待1团组，7人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严肃财务纪律，严格财务管理，按预算金额支出；比2019年度减少13.98万元，降低32.97%%，主要原因是严肃财务纪律，严格财务管理。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县农机发展中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“综合业务费”“农业机械购置补贴和公益性教育、培训、推广工作经费”“拖拉机提前报废补偿(分两年实施）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。未开展第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

磐安县农机发展中心在2020年度部门（单位）决算中反映“农业机械购置补贴和公益性教育、培训、推广工作经费”“拖拉机提前报废补偿(分两年实施）”项目绩效自评结果。

“农业机械购置补贴和公益性教育、培训、推广工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机购置补贴政策实施工作，补贴机具1025台；二是本资金拨付100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快资金拨付速度和增加拨付批次；二是要求人机合影。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

 

“拖拉机提前报废补偿(分两年实施）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展拖拉机报废补偿工作，完成高耗能农业机械报废163台；二是资金拨付100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

 

3.财政评价项目绩效评价结果：“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果：“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映高能耗农业机械报废补贴资金支出。

农机发展中心2020年度部门决算批复公开.xls