磐安县就业服务中心2020年度单位决算

磐安县就业服务中心2020年度部门（单位）决算目录

一、概况.............................................................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 1)

（二）机构设置........................................................................................................................( 1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 1)

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明....................................................................................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 1)

四、名词解释.....................................................................................................................................( 1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

磐安县就业服务中心是我县的公共就业服务机构。具体负责就业培训、失业保险基金管理、职业介绍、企业用工招聘、编外用工管理、就业政策实施以及补助资金兑现等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县就业服务中心部门决算包括：磐安县就业服务中心本级决算共1个。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计826.11万元，支出总计826.11万元,与2019年度相比，各增加412.14万元，增长99.56%。主要原因是：就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计826.11万元；包括财政拨款收入826.11万元（其中，一般公共预算826.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计826.11万元，其中基本支出246.42万元，占29.83%；项目支出579.69万元，占70.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计826.11万元，支出总计826.11万元，与2019年相比，各增加412.14万元，增长99.56%。主要原因是就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入；财政拨款支出年初预算数336.47万元，完成年初预算的245.52%，主要原因是追加就业专项支出495.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出826.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.14万元，增长99.56%。主要原因是：就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出826.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出638.11万元,占77.24%；卫生健康（类）支出188万元,占22.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.47万元，支出决算为826.11万元,完成年初预算的245.52%，主要原因是追加了就业专项支出495.88万元。其中：

2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为324.52万元，支出决算为318.28万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因进一步压缩了三公经费、办公经费等支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.88万元，决算数大于预算数的主要原因是就业专项补助支出年初未列入预算，后期追加就业专项补助支出指标。

2119901节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188万元，决算数大于预算数的主要原因是年初其他节能环保支出无预算安排，后期追加节能环保资金支出指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.42万元，其中：

人员经费209.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费37.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的48.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位对“三公经费”支出进行从严控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为1.46万元，占100%，与2019年度相比，增加0.16万元，增长12.31%，主要原因是今年招商引资接待较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的48.67%。主要用于接待招商引资、省市县相关业务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位进行从严控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计92人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.46万元，主要用于招商引资、省市县相关业务接待等支出，接待26团组，92人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为14.71万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的251.80%，决算数大于预算数的主要原因是单位搬迁，使租金等费用增加；比2019年度减少160.71万元，下降81.27%，主要原因是2019年度我单位编外人员工资等支出在劳务费经济科目反映。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的24.2%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县就业服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金307.88万元，占一般公共预算项目支出总额的37.27%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“就业补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出307.88万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：本单位2020年度只有一个预算项目。

磐安县就业服务中心在2020年度单位决算中反映就业补助资金项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为384万元，执行数为307.88万元，完成预算的80.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；二是完成年度城镇新增就业1732人；三是年末城镇登记失业率为2.21%，于目标范围内。发现的问题及原因：一是我县支出规模较小，招聘会、技能大赛等就业创业服务补贴支出容易突破20%；二是政策知晓率不够，预算执行不到位，产生部分结余。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高政策知晓率，努力做到政策不留死角，提高就业补助资金使用率；二是大力开发就业创业扶持项目，扩大劳动群体政策受益面。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.208类01款06项：社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。

18.208类05款05项：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.208类05款06项：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴支出。

20.208类07款99项：社会保障和就业支出-就业补助－其他就业补助支出。

21.211类99款01项:节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。

附件1：2020年度县就业服务中心部门决算表格.xls

附件2：2020县就业服务中心中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表.xls