磐安县人力资源和社会保障局2020年度部门（单位）决算汇总

目录

一、概况........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县博士后和留学人员的综合管理。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算（磐安县社会保险服务中心、磐安县就业服务中心）。

纳入磐安县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：磐安县社会保险服务中心、磐安县就业服务中心。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（行政审批科、基金监督科）、就业促进和失业保险科（职业能力建设科）、人才开发科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、劳动关系和信访科、工资福利科、社会保险科。下属5家事业单位：磐安县社会保险服务中心、磐安县就业服务中心、磐安县人力资源服务中心、磐安县劳动监察大队、磐安县劳动人事争议仲裁院。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,365.04万元，支出总计5,365.04万元,与2019年度相比，各增加575.97万元，增长12.03%。主要原因是：一是社保中心搬迁到县365行政服务中心办公，装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息费增加了25万元，由于医保局分流，工资福利支出减少了57.5万元。社会化管理费减少了12万元；二是就业中心的就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入；三是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,348.49万元；包括财政拨款收入5,348.49万元（其中，一般公共预算4,046.49万元，政府性基金预算1,302万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,223.32万元，其中基本支出1,946.21万元，占37.26%；项目支出3,277.11万元，占62.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,365.04万元，支出总计5,365.04万元，与2019年相比，各增加575.97万元，增长12.03%。主要原因是：一是社保中心搬迁到县365行政服务中心办公，装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息费增加了25万元，由于医保局分流，工资福利支出减少了57.5万元。社会化管理费减少了12万元；二是就业中心的就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入；三是人员经费支出增加。财政拨款支出年初预算数2886.46万元，完成年初预算的185.87%，主要原因是人才专项经费年初财政预留1000万元以及人员经费支出的提高；追加就业专项支出495.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,921.32万元，占本年支出合计的75.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.21万元，增长15.77%。主要原因是：社保中心搬迁到县365行政服务中心办公，装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息费增加了25万元；就业专项资金2019年度未列入预算指标，自2020年度开始列入；人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,921.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.22万元，占20.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,926.1万元,占74.62%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出188万元,占4.79%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2882.96万元，支出决算为3,921.32万元,完成年初预算的136.02%，主要原因是人才专项经费年初财政预留以及人员经费支出的提高，追加了就业专项支出。其中：

201（类）10（款）01（项）。年初预算为689.83万元，支出决算为807.22万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

208（类）01（款）01（项）。年初预算为1136.44万元，支出决算为166.85万元，完成年初预算的14.68%，决算数小于预算数的主要原因人才专项经费1000万元年初预算指标错误，年终调整至2080199。

208（类）01（款）04（项）。年初预算为83.5万元，支出决算为83.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）01（款）06（项）。年初预算为324.52万元，支出决算为318.28万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因进一步压缩了三公经费、办公经费等支出。

208（类）01（款）09（项）。年初预算为542.97万元，支出决算为450.67万元，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩了三公经费、办公经费等支出。

208（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1395.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人才专项经费1000万元年初预算指标错误，年终调整至2080199，以及人才专项经费财政预留1000万元中拨付支出。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为70.53万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.88万元，决算数大于预算数的主要原因是就业专项补助支出年初未列入预算，后期追加就业专项补助支出指标。

211（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为188万元，决算数大于预算数的主要原因是年初其他节能环保支出无预算安排，后期追加节能环保资金支出指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,946.21万元，其中：

人员经费1,425.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费520.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,302万元，占本年支出合计的66.47%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15万元，下降1.14%。主要原因是：退休人员社会化活动经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,302万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,302万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,302万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金年初财政预留。其中：

229（类）04（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为1302万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金年初财政预留。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.83万元，完成预算的21.28%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为3.83万元，占100%，与2019年度相比，下降0.42万元，减少12.32%，主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为3.83万元，完成预算的21.28%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58团组，累计367人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.83万元，主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。接待58团组，367人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为642.87万元，支出决算为520.53万元，完成年初预算的80.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费支出；比2019年度减少75.06万元，下降12.60%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额140.33万元，其中：政府采购货物支出107.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的10.67%。其中，授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的4.97%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人社局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1975.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度社会化管理经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金376万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.88%。

组织对“就业补助资金”“社会化管理经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1975.11万元，政府性基金预算支出376万元。项目均由局内部开展绩效评价。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

人力社保局在2020年度部门（单位）决算中反映就业补助资金及社会化管理经费项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为384万元，执行数为307.88万元，完成预算的80.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；二是完成年度城镇新增就业1732人；三是年末城镇登记失业率为2.21%，于目标范围内。

 

 

社会化管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为376万元，执行数为376万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年,在局党组的坚强领导下，社保中心相关业务科室认真履职、敢于担当、勇于创新，确保了基本养老金按时足额发放；积极开展资格认证，有效防止了虚报冒领现象；及时将企业退休人员纳入社区（乡镇）管理，利用节假组织开展各种形式的文体活动，增进了退休人员之间的交流，丰富了退休老年人员的生活，提高了他们的幸福指数；对特困、重病、死亡人员进行走访的慰问社会反响好；组建成立夕阳红公益站，发挥退休人员的积极作用，服务我县重点项目工程建设和民生事业发展，让退休人员在“老有所养、老有所乐”的基础上，更加“老有所为”。

发现的问题及原因：一是人员配备方面存在不足。目前，我县的退管服务无论是社保经办机构，还是乡镇社区基层平台，都没有专职人员，影响了退管工作的开展；二是退休人员活动开展与预期目标还存在一定差距。绝大部分乡镇社区能在每年重大节日期间组织1至2次活动，但受人员、场地等因素的影响，仍有个别乡镇的退管工作开展不理想。下一步改进措施：一是积极探索新型管理模式。结合我县实际情况，以社区组织为平台，围绕退休人员以及社区成员建立投资主体多元化、运营机制市场化、社会福利与有偿服务相结合的服务模式，因地制宜，充分考虑地域、退休人员聚集等因素，创造条件，探索新型管理模式，加快推进退休人员社会化管理进程；二是加强相关部门、单位之间的协调与配合。退管服务工作涉及面广，需整合相关部门、单位资源，互相协调，切实配合。如国土建设部门把社区退休人员活动场所建设纳入公建配套设施统一规划建设；卫生部门为退休人员就近医疗提供方便，建立居民健康档案；文化体育部门加快文体设施建设，组织退休人员开展丰富多彩的文体活动等。发现的问题及原因：一是我县支出规模较小，招聘会、技能大赛等就业创业服务补贴支出容易突破20%；二是政策知晓率不够，预算执行不到位，产生部分结余。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高政策知晓率，努力做到政策不留死角，提高就业补助资金使用率；二是大力开发就业创业扶持项目，扩大劳动群体政策受益面。

社会化管理项目绩效情况
	预  期	实  际
项目绩效目标及实施计划完成情况	紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求，积极做到服务从优，管理从严，把党和政府的温暖惠及全县各企业退休人员。	通过不断摸索、创新企业退休人员社会化服务管理工作，丰富了退休人员的晚年生活，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定。
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1.目标设定 情况	（1）依据的充分性	5	5
	（2）目标的明确度	5	5
	（3）目标的合理性	5	5
	（4）完成的可能性	5	5
2.目标完成 程度	（1）目标完成率	5	4
	（2）目标完成质量	5	4
	（3）完成的及时性	5	4
3.组织管理水平	（1）管理制度保障	5	5
	（2）支撑条件保障	5	3
	（3）质量管理水平	5	4
业务指标 得分小计	*		44
1.资金落实 情况	（1）资金到位率	5	5
	（2）资金到位及时性	5	5
2.实际支出 情况	（1）资金使用率	5	4
	（2）支出的相符性	5	5
	（3）支出的合规性	5	5
3.会计信息质量	（1）信息的真实性	5	5
	（2）信息的完整性	5	5
	（3）信息的及时性	5	5
4.财务管理状况	（1）制度的健全性	5	5
	（2）管理的有效性	5	4
财务指标 得分小计	*		48
综合得分	*		92
评价等次	*		优秀

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）10（款）01（项）：201是指一般公共服务支出，20110是指人力资源事务，2011001是指行政运行。

18.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

19.208（类）01（款）04（项）：2080104是指综合业务管理。

20.208（类）01（款）06（项）：2080106是指就业管理事务。

21.208（类）01（款）08（项）:2080108是指信息化建设。

22.208（类）01（款）09（项）：2080109是指社会保险经办机构。

23.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

24.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

25.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

26.208（类）07（款）99（项）：20807是指就业补助，2080799是指其他就业补助支出。

27.211（类）99（款）01（项）：211是指节能环保支出，21199是指其他节能环保支出，2119901是指其他节能环保支出。

28.229（类）04（款）01（项）：229是指其他支出，22904是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2290401是指其他政府性基金安排的支出。

附件：磐安人力社保局汇总公开表.xls