磐安县人力资源和社会保障局局本级2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 1 )

四、名词解释...................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县博士后和留学人员的综合管理。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（行政审批科、基金监督科）、就业促进和失业保险科（职业能力建设科）、人才开发科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、劳动关系和信访科、工资福利科、社会保险科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,580.14万元，支出总计2,580.14万元,与2019年度相比，各增加88.33万元，增长3.54%。主要原因是：人员经费支出的提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,563.58万元；包括财政拨款收入2,563.58万元（其中，一般公共预算2,563.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,438.42万元，其中基本支出1,043万元，占42.77%；项目支出1,395.42万元，占57.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,580.14万元，支出总计2,580.14万元，与2019年相比，各增加88.33万元，增长3.54%。主要原因是人员经费支出的提高；财政拨款支出年初预算数1982.10万元，完成年初预算的130.17%，主要原因是人才专项经费年初财政预留1000万元以及人员经费支出的提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,438.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.58万元，增长1.31%。主要原因是：人员经费支出的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,438.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.22万元，占33.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,631.2万元,占66.9%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.10万元，支出决算为2,438.42万元,完成年初预算的128.67%，主要原因是人才专项经费年初财政预留1000万元以及人员经费支出的提高。其中：

201（类）10（款）01（项）。年初预算为689.83万元，支出决算为807.22万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

208（类）01（款）01（项）。年初预算为1136.44万元，支出决算为166.85万元，完成年初预算的14.68%，决算数小于预算数的主要原因人才专项经费1000万元年初预算指标错误，年终调整至2080199。

208（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1395.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人才专项经费1000万元年初预算指标错误，年终调整至2080199，以及人才专项经费财政预留1000万元中拨付支出。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,043万元，其中：

人员经费875.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费167.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.11万元，完成预算的17.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.11万元，占100%，与2019年度相比，增加0.32万元，增长17.87%，主要原因是2019年12月底的公务接待费用因支付系统关闭在2020年1月初支出结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为2.11万元，完成预算的17.87%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29团组，累计240人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.11万元，主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。接待29团组，240人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为226.52万元，支出决算为167.87万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于预算数的主要原因年终预算指标调整至人员经费，压减公用经费支出；比2019年度减少60.87万元，下降26.61%，主要原因是压减公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人力社保局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1498.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“事业人员招考”“综合业务费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1498.42万元，政府性基金预算支出0万元。项目均由局内部开展绩效评价。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

人力社保在2020年度部门（单位）决算中反映事业人员招考及综合业务费项目绩效自评结果。

事业人员招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照各事业单位的招聘计划，完成我县事业单位工作人员公开招聘。发现的问题及原因：事业招聘开展时间受疫情影响延后导致预算执行进度过慢。下一步改进措施：合理安排招聘计划，按时完成招聘工作。

 

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公室统筹的经费支出，有力推进日常工作的开展创造良好的办事环境，为广大群众提供优质服务。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够合理，产出指标设置未量化；二是综合业务费未将其他小项目经费合并列入。下一步改进措施：一是合理设置综合业务费年初绩效目标，严格按资金具体用途将绩效指标量化，据此开展绩效监控和绩效自评工作；二是合理编制预算，将小项目经费合并列入。

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）10（款）01（项）：201是指一般公共服务支出，20110是指人力资源事务，2011001是指行政运行。

18.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

19.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

20.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

附件：磐安人力社保局局本级公开表.xls