磐安县档案馆2020年决算

       磐安县档案馆2020年度部门（单位）决算

                       目录

一、 概况.....................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.......................................................................................(  )

（二）机构设置......................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................(  )

（二）收入决算情况说明........................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明........................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................(  )

四、名词解释...............................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

第一条根据党中央和省、市、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条磐安县档案馆为县委直属公益一类全额拨款事业单位，机构规格正科级。

第三条磐安县档案馆贯彻落实党中央和省、市、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一保管全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整、确保档案资料的完整。

（二）依法接收县级党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项业务基础工作。

（四）开展馆藏档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责全县重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本县档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县档案馆部门决算包括：馆本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务指导科、保管利用科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计547.86万元，支出总计547.86万元,与2019年度相比，各增加增长5%和28%。主要原因是：项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计403.98万元；包括财政拨款收入403.98万元（其中，一般公共预算403.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.02万元，其中基本支出270.34万元，占54.17%；项目支出228.68万元，占45.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计547.86万元，支出总计547.86万元，与2019年相比，各增加27.3万元，增长5%。主要原因是项目的增加；财政拨款支出年初预算数499.02万元，完成年初预算的91.1%，主要原因是档案文化建设费用结转至2021年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出499.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.33万元，增长16.9%。主要原因是：项目的增加和人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出499.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.45万元，占96.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.56万元,占3.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.86万元，支出决算为499.02万元,完成年初预算的91%，主要原因是档案文化建设费用的结转使用。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.5元，支出决算为242.77万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因部分行政运行经费的结余。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为77.97万元，支出决算为179.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年结转项目的费用支出。

一般公共服务档案事务其他档案事务，年初预算80.93万元，支出决算57.32万元，完成年初预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目的结转使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算13.04万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老单位支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算6.52万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.34万元，其中：

人员经费243.12万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社保费、住房公积金、离休费、其他工资福利以及其他对个人和家庭补助支出。

公用经费27.22万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、交通费补贴、电费及其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明    本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为1.08万元，占100%，与2019年度相比，增加0.37万元，增长52.1%，主要原因是公务接待的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。  （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36%。主要用于接待公务时所需的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和批次的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计110人次。

     外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.08万元，主要用于公务接待时的餐费支出，接待14团组，110人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为255.5万元，支出决算为242.77万元，完成年初预算的95%，比2019年度增加113.24万元，主要原因是科目类别设置的变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额104万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的36.54%。其中，授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的36.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金107万元，占一般公共预算项目支出总额的46.8%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

   磐安县档案馆在2020年度部门（单位）决算中反映保安保洁物业服务项目绩效自评结果。

县档案馆保安保洁物业服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了档案馆的安全管理，保证县档案馆的正常运行。发现的问题及原因：存在的原因：项目实施的内容有待更加细化和完善。下一步改进措施：完善档案馆保安保洁服务需求，用有限资金使得保安保洁服务作用发挥更大。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                             金额单位：万元

   县档案馆文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在档案文化建设工作中，档案馆通过走出去、请进来等方式，与社会各界广泛合作，深度共享和开发利用档案资源，不断提升档案文化建设工作成效。一是顺利开展档案文化建设，完成《战时桃源》初稿，并完成出版前期工作。二是拍摄档案馆宣传片，为档案馆下一步展厅建设整合资源。存在的原因：项目进度有待加快。下一步改进措施：加快《战时桃源》出版和档案馆宣传片拍摄进度。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                             金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

      无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指主要用于人员支出、日常公用经费等经费。

18.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。：主要用于档案馆项目等经费。

磐安县档案馆2020年决算公开.xls