磐安县残疾人联合会2020年度部门决算

磐安县残疾人联合会2020年度部门决算

目录

一、概况................................................................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...........................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................................................................................................................................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................................................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................................................................................................................................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................................................................................................................................(1 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

四、名词解释...........................................................................................................................................................................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

１、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策，协助政府研究制定我县残疾人事业的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

2、联系指导各类残疾人社会组织，负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3、加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，努力促进残疾人的扶贫、教育、劳动就业、康复、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我县两个文明建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6、指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府对于残疾人的优惠政策。

8、实施残疾人共享小康工程。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

10、承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，磐安县残疾人联合会部门决算包括：本级决算行政单位1个。

纳入磐安县残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计479.89万元，支出总计479.89万元,与2019年度相比，各减少105万元，下降17.95%。主要原因是减少了其他残疾人事业支出的财政拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计165.44万元；包括财政拨款收入165.44万元（其中，一般公共预算165.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计416.32万元，其中基本支出120.4万元，占28.92%；项目支出295.92万元，占71.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计479.89万元，支出总计479.89万元，与2019年相比，各减少105万元，下降17.95%。主要原因是减少了其他残疾人事业支出的财政拨款；财政拨款支出年初预算数416.32万元，完成年初预算的86.75%，主要原因是其他残疾人事业项目结转下年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出416.18万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.14万元，增长147.67%。主要原因是：增加了其他残疾人事业支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出416.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.04万元，占1.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出410.14万元,占98.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.44万元，支出决算为416.18万元,完成年初预算的251.56%，主要原因是本年支付上一年度未完成项目。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的580.77%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算108.85万元，支出决算为108.85万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.1万元。完成年初预算的100%，决算大于预算数的主要原因支付上年结余资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10.55万元。完成年初预算的105.5%，决算数于预算数持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为34.92万元，支出决算数为280.01万元。完成年初预算的801.86%，决算数大于预算数的主要原因支付上一年度未完成项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.4万元，其中：

人员经费101.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等；

公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.14万元，占本年支出合计的0.03%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少102.26万元，下降99.86%。主要原因是2019年基本完成该项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.14万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.14万元,完成年初预算的0%，决算数于预算数基本持平。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%，决算数于预算数基本持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明　　　　　　　　　　

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数于预算数持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.46万元，完成预算的24.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定的有效实施，上下厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，2020年度与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，2020年度与2019年度持平；公务接待费支出决算为1.46万元，占100%，与2019年度相比，减少0.69万元，下降32.09%，主要原因是八项规定的有效实施，上下厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数0。主要用于残疾人事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为1.46万元，完成预算的24.33%。主要用于接待上级及兄弟县市来磐调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规定的有效实施，上下厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待140团组，累计180人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.46万元，主要用于接待上级及兄弟县市来磐调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待支出，接待140团组，180人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度减少12.8万元，增长（下降）40.53%，主要原因是八项规定的有效实施，上下厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额44.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.39万元。授予中小企业合同金额44.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县残疾人联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2020年度磐安县残疾人联合会无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果0预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复方面的支出。

　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于残疾人就业及扶贫方面的支出

　21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于除行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

磐安县残疾人联合会.XLS