大盘山管理局（含大盘山博物馆）2020年部门决算

大盘山管理局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况........................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................................................................(  )

（二）机构设置........................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(  )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(  )

四、名词解释.................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制33名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其他多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其他工作。

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；征集、典藏、陈列、展示具有历史、文化、科学价值的文物；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督，制定并采取有效措施，确保文物安全；组织开展藏品学术研究及学术交流活动；组织开展学习、教育娱乐等公共文化教育活动。

负责开展磐安县域内药用资源的考察与挖掘，建立浙产道地药材及珍稀药用植物种质资源保存与人工繁育基地；开展药用植物资源保护与开发利用研究，驯化特色药用植物，丰富当地药材品种；开展药材新品种引进、选育及配套栽培关键技术研究示范，优化中药材产业结构；开展传统中药材道地性评价研究，完善中药材质量评价体系；建立与完善人才培养体系，培养中药资源鉴定、药用植物资源引种与驯化、中药学等研究领域的专业技术人才；服务当地企业，促进科研成果转化。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，大盘山管理局决算包括：局本级决算、局属大盘山博物馆决算。

纳入大盘山管理局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大盘山博物馆。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管护处、建设处、科教处。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1679.45万元，支出总计1679.45万元,与2019年度相比，收入增加253.48万元，支出减少663.57万元，收入增长17.78%，支出下降28.32%。主要原因是：专项补助减少；项目资金执行率提高；博物馆开馆经费和人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1520.63万元；包括财政拨款收入1520.63万元（其中，一般公共预算1520.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5万元，占收入合计0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1642.01万元，其中基本支出726.98万元，占44.27%；项目支出915.03万元，占55.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1674.45万元，支出总计1674.45万元，与2019年相比，收入增加248.48万元，支出减少668.57万元，收入增长17.43%，支出下降28.53%。主要原因是专项资金收入增加、上年度结转、博物馆开馆经费和人员经费减少；财政拨款支出年初预算数2124.13万元，完成年初预算的78.83%，主要原因是财政专项资金、上级补助减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1637.01万元，占本年支出合计的97.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.01万元，下降30.13%。主要原因是财政专项资金、上级补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1637.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出834.01万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出293.41万元,占17.92%；社会保障和就业（类）支出48.51万元,占2.96%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出614.3万元,占37.53%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出680.8万元,占41.59%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.76万元，支出决算为1662.37万元,完成年初预算的78.91%，主要原因是上级拨款专项补助减少。其中：

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为550.84万元，支出决算为620.36万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为294.47万元，支出决算为298.41万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因当年经费紧张，用了上年结转和结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因是养老金的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.63万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出726.98万元，其中：

人员经费620.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.00万元，支出决算为25.30万元，完成预算的64.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是注重压缩公用经费支出及疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.66万元，占80.7%，与2019年度相比，增加13.09万元，增长199.24%，主要原因是原浙GE6032更新购置；公务接待费支出决算为5.64万元，占22.29%，与2019年度相比，减少3.93万元，下降41.07%，主要原因是注重公用经费压缩及疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24万元，支出决算为19.66万元，完成预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是注重压缩公用经费及疫情影响。

公务用车购置预算数为16万元，支出决算为15.41万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是新购置公务用车浙GE6032价格略低。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出4.25万元，完成预算的53.13%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。主要用于车改保留车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为5.64万元，完成预算的37.6%。主要用于来客接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是注重公用经费压缩及疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待119团组，累计650人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.63万元，主要用于接待保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出的119团组，650人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额228.04万元，其中：政府采购货物支出134.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.9万元。授予中小企业合同金额60.14万元，占政府采购支出总额的26.37%。其中，授予小微企业合同金额75.24万元，占政府采购支出总额的32.99%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，大盘山管理局及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大盘山管理局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金784.2万元，占一般公共预算项目支出总额的37.22%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“森林生态效益补偿金”、“第二批省级专项资金”、“中央林业改革发展资金”、“大盘山博物馆运行经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出784.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“中央林业改革发展资金”项目委托“金华公众联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

大盘山管理局在2020年度部门（单位）决算中反映“森林生态效益补偿金”及“第二批省级专项资金”项目绩效自评结果。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

                                            填表日期： 2020年 10月10日   

“森林生态效益补偿金”项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为296.20万元，执行数为296.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付6个乡镇31各村集体统管山补偿资金102.49万元；二是拨付农户自留山补偿资金166.30万元，三是拨付护林员工资及公共管理经费27.41万元。发现的问题及原因：一是大山深处的农民在山靠山，生态效益补偿标准偏低，亟需建立稳定增长的长效机制；二是用于护林人员工资及公共管护经费支出的资金严重不足，较大大幅度提高比例或标准刻不容缓。下一步改进措施：一是建立健全生态效益补偿标准稳步提高的有效机制；二是保障必需的护林人员工资支出及加大对公共管护经费的投入。

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

                                            填表日期： 2020年 10月15日   

“第二批省级专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购了观鸟镜、数据库系统、电脑、软件、抓捕工具、防护服、照相机器材、个人防护设备等基础设备；二是监测站挂牌运行，人员到位，开展正常工作，为保护区的动植物防疫检测打下了坚实的物质基础。发现的问题及原因：一是人员的专业水平缺少系统培训；二是野生动植物取样有一定困难。下一步改进措施：一是加强专业人员技术培训；二是到兄弟保护区考察学习，汲取经验。

“大盘山博物馆运行经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为225万元，执行数为229.23万元，完成预算的101.88%。

项目绩效目标完成情况：一是完成动物展柜恒温恒湿设备安装改造。投入17万元，对动物展厅所有展柜以及10个植物（新旧磐五味）展柜进行恒温恒湿设备安装改造。二是完成宣教活动室改造。投入2.5万元，添置活动室桌椅、书架等，并对活动室墙面进行设计改造。三是完成报告厅音箱灯光改造。投入15.1万元，对报告厅的音箱和灯光进行改造，报告厅的使用效果有了较大提升。四是完成中药材标本采集制作。投入12万元，委托浙江省中医药研究院实施大盘山博物馆400种植物标本采集制作。五是征集了一件古生物化石。投入19.8万元，征集了窃蛋龙类与长形蛋共生标本。六是获桐乡凤鸣书画院曹聪山院长捐赠书法作品112幅。七是举办各类主题展览。利用临时展厅举办了“磐护民安·童盼春晖”抗击新冠疫情主题展、公益诉讼小型儿童画展、“百年追梦·小康颂”书画摄影作品展、“扶残助残，决胜小康”书画摄影展、畅心艺社书画展、“情系家乡 报效桑梓”书法展等6次主题展览，共展出各类作品400余件。八是参加了金华市“让文物走进百姓生活”系列活动。参展了磐安县高等级文物，国家一级甲等——南宋龙泉窑三足炉，并参加了“博物馆小记者体验官”活动，将小记者体验经历、及对文物的讲解体验拍摄为视频，发布于市抖音官方账号，同时还参加了博物馆奇妙夜馆长直播活动，为宣传磐安起到了推动作用。

发现的问题及原因：一是工作人员太少，无法更好的开展活动；二是设备维修成本高，维修时间偏长，因博物馆用以展览的电子设备科技性、专业性较强，很多专业设备本地维修商无法提供修理服务，导致设备的损坏需由生产厂商安排工作人员前来维修，修理时长平均需要20-30天，设备修理花费的时间和费用都较高。

下一步改进措施：关于工作人员太少的问题，因受编制限制，本单位没有好的改进措施。关于降低维修成本，缩短维修时间问题。在添置硬件设施，签订合同时与供货方做好相应约定，明确设备的维修时限，确保损坏设备及时投入运行。同时，安排专人对设备的维护、保养进行深入学习，以便及时发现，及早解决问题，从而降低维修时间和成本。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。