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磐安县投资促进中心2020年部门决算公开

发布时间: 2021-08-24 12:28 来源: 投资促进中心 浏览次数: 字号【
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县投资促进中心2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况...............................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责..................................................................................( 1

(二)机构设置..................................................................................................( 1

二、2020年度部门(单位)决算公开表........................................................................( 1 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明....................................................................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明..................................................................................( 1)

(三)支出决算情况说明..................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................( 1 )

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明................................................................................( 1 )

四、名词解释.........................................................................................................................( 1 )

 


一、概况

(一)磐安县投资促进中心部门(单位)职责

1负责全县投资促进、招商引资的综合协调工作。制订全县投资促进、招商引资的发展战略、发展规划、发展政策,制定年度目标任务和考核办法,并组织实施和考核督查。

2统筹协调和指导全县开展投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙(磐)商创业创新工作。负责全县重点区块、重点产业和重大招商项目的跟踪、督查、统计和服务工作,会同有关部门做好项目推进工作。

3负责全县投资环境、重点招商项目的宣传推介工作,组织开展投资推介活动。

4负责全县招商引资信息的收集、筛选、汇总和发布工作,负责招商引资信息化建设。

5负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作,指导我县驻外招商机构、招商联络处、招商大使等开展招商引资工作。负责来磐投资企业的协调、服务工作,负责对外区域经济合作推进工作。

6负责全县投资促进和招商引资队伍建设。指导各镇乡(街道)、园区、产业主管部门、产业平台等招商主体的招商引资队伍建设。

7协调配合做好招才引智、招院引所工作。

8完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县投资促进中心部门决算包括:局本级决算。

纳入磐安县投资促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

磐安县投资促进中心从预算单位构成看,本单位内设:办公室、投资促进科招商引资科、招商服务科

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计307.81万元,支出总计307.81万元,与2019年度相比,各减少155.39万元下降33.55%。主要原因是:项目减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计306.45万元;包括财政拨款收入306.45万元(其中,一般公共预算306.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计307.81万元,其中基本支出245.95万元,占79.9%;项目支出61.86万元,占20.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计307.81万元,支出总计307.81万元,与2019年相比,减少129.39万元,下降29.59%。主要原因是项目经费减少财政拨款支出年初预算数311.91万元,完成年初预算的98.69%主要原因是预算调减和上年结余资金

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出307.81万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少128.03万元,下降29.38%。主要原因是:项目减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出307.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出290.13万元,占94.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.68万元,占5.74%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.91万元,支出决算为306.45万元,完成年初预算的98.24%,主要原因是预算调减其中:

一般公共预算(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为189.23万元,支出决算为228.27万元,完成年初预算的120.62%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加

一般公共预算(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为105万元,支出决算为60.5万元,完成年初预算的57.62%,决算数小于预算数的主要原因项目预算调减

一般公共预算(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.79万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共预算(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.89万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.95万元,其中:

人员经费223.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金等。

公用经费22.02万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、电费、邮电费、差旅费等其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/减少0%。主要原因是:连续两年没有政府性基金预算财政拨款

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元,支出决算为12.21万元,完成预算的43.61%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因来磐客商及外出招商次数有所下降

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元,占21.75%,与2019年度相比,减少0.45万元,下降14.47%,主要原因是由于疫情原因外出招商次数减少;公务接待费支出决算为9.56万元,占78.25%,与2019年度相比,减少5.14万元,下降34.97%,主要原因是由于疫情原因,来磐考察客商减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.66万元,完成预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因外出招商次数减少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出2.66万元,完成预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因外出招商次数减少。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为24万元,支出决算为9.56万元,完成预算的39.83%。主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县(市)招商局和省外、市、县外来磐考察客商等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因来磐客商减少及来磐部分客商多部门接待,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待350团组,累计1,050人次。

外宾接待支出0万元,主要用接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出9.56万元,主要用于来磐客商及兄弟县市投促中心等接待350团组,1,050人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为34.68万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的63.49%,决算数小于预算数的主要原因劳务和办公经费的压缩;比2019年度减少32.77万元,下降148.82%,主要原因是厉行节约,减少费用支出

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,磐安县投资促进中心本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是招商业务招待客商;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,磐安县投资促进中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金60.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

磐安县投资促进中心2020年度部门(单位)决算中反映支持浙磐(商)创业创新发展经费驻沪招商总部项目绩效自评结果。

支持浙磐(商)创业创新发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为34万元,预算调整数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县招商引资实际到位资金40.6亿元,其中入县统计库24.8亿元,完成年度目标20亿元的124%;省外产业到位资金20.6亿元,完成年度目标7亿元的294%,市下达任务方面,我县上报市重大产业项目到位资金20.5亿元,其中制造业项目到位资金6.3亿元,分别完成市下达任务7亿元和4亿元的292.9%和157.5%。;二是全年共签约正式投资协议项目79(含服务业项目),投资额167亿元,完成年度目标120亿元的139%,已落地68个,落地率86%。市下达签约项目任务方面,我县已经全面完成年度目标任务,其中上报3亿元以上产业项目9个,完成7个任务的128.6%,签约额总计89亿元,完成目标40亿元的222.5%,上报的9个项目中已落地项目8个;标准地招商完成5个,完成率166%。发现的问题及原因:一是重点区块招商氛围不浓厚。从报送招商信息条数来看,五大区块总共参加招商活动272次,仅占总招商次数45%,并没有突出重点区块招商主战场、主阵地的作用,没有达到三分之一人员、三分之一精力用于招商工作的要求二是招商人员业务有欠缺。主要体现在两个方面,一是对内信息报送不及时,没有严格按照既有的制度流程来推动和落实工作,各重点招商项目主要责任单位对于项目进展情况、招商信息等报送仍然不积极、不准确、不全面,所报的信息不能真正反映项目洽谈、推进的情况;二是对外招商专业知识储备不足,招商引资是一项专业性很强的工作,不仅要掌握前瞻性政策和理念,还要创新方式和方法,但目前我们应对新形势、新任务、新要求还有一定差距。下一步改进措施:一是营造全县重点区块招商氛围,进行年终考核;二是对招商人员业务培训,招引一批专业性强的招商人员提升服务水平与能力,形成“引得来、落得下、建得起”的良性循环。

项目单位

名称

磐安县投资促进中心

项目名称

支持浙(磐)商创业创新项目

项目

责任部门

招商引资科

项目负责人

陈雪林

联系电话

84503390

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


0

34

19.6

19.6

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

10

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

30

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

18

合计

100

*

93

评价结果


□优秀  90得分100 □良好  75分≤得分<90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

驻沪招商总部项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元,预算调整数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是驻沪招商九部共开展招商活动112次,走访企业及项目102个,收集有效项目信息21条,签约落地项目3;二是党政主要领导带队来沪开展招商对接活动2次,副县级领导带队来沪开展招商对接活动8。发现的问题及原因:一是招商引资是一项专业性很强的工作,不仅要掌握前瞻性政策和理念,还要创新方式和方法,但目前我们应对新形势、新任务、新要求还有一定差距;二是由于疫情原因,客商对于考察兴致不高,在由于我县土地要素的保障,我们磐安是国家重点生态功能区,因此上级批复给我们每年利用开发的土地亩数与我们项目需求亩数之间存在明显差距,这也客观上影响了客商的投资信心。下一步改进措施:一是继续围绕我县传统优势产业和新兴产业,聚焦中医药、智能制造等重点领域,突出重点,继续走访符合产业发展定位的企业和客商,重点对新兴产业类、科技创新类、人才团队类、优质资本类等企业进行走访;继续积极谋划引进质量要求高、符合我县产业定位的“引力”型项目;二是做好重点项目“1对1”服务,对于已经签约的重点项目做好“全程保姆式代办服务”,扎实开展项目前期工作,力争国医药谷等已签约项目早落地,以推动中医药产业形成集群效应和转型升级。

项目单位

名称

磐安县投资促进中心

项目名称

驻沪招商项目

项目

责任部门

招商引资科

项目负责人

陈雪林

联系电话

84503390

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


0

40

22

22

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了相关项目管理制度,并严格按相关制度执行。

10

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

25

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

19

合计

100

*

90

评价结果


□优秀  90得分100 □良好  75分≤得分<90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


投促中心2020年决算公开表格.xls