磐安县双溪乡2021年财政预算

磐安县双溪乡2021年财政预算

目录

一、磐安县双溪乡概况………………………………………………………（1）

（一）主要职能………………………………………………………………（3）

（二）单位机构设置情况……………………………………………………（4）

二、双溪乡2021年部门预算安排情况说明…………………………………（4）
   （一）关于双溪乡2021年收支预算情况的总体说明………………………（4）

（二）关于双溪乡2021年收入预算情况说明………………………………（4）

（三）关于双溪乡2021年支出预算情况说明………………………………（5）

（四）关于双溪乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明……………（5）

（五）关于双溪乡2021年一般公共预算当年拨款情况说明………………（5）

（六）关于双溪乡2021年一般公共预算基本支出情况说明………………（8）

（七）关于双溪乡2021年政府性基金预算支出情况说明…………………（8）

（八）关于双溪乡2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明………（8）

（九）其他重要事项的情况说明………………………………………………（9）

三、名词解释…………………………………………………………………（10）

 

 

 

 

 

 

 

 

一、磐安县双溪乡概况

双溪乡位于磐安县西北部，居东阳江上游，是钱塘江的主要发源地，也是一个九山半水半分田的山区乡。双溪东与窈川、九和乡毗邻，南与安文镇接壤，西连东阳市马宅镇、北靠东阳市东江镇。因西溪和六保溪汇合于此而得名“双溪”。全乡总面积56.87平方公里，辖11个行政村29个自然村，2548户，6789人，驻地史姆村，距县城(直线)15公里，属城郊型乡镇。“安双线”、“横窈线”、“徐双线”、“九双线”贯穿全境，形成了四通八达的交通网络。
　　双溪是一个依山伴水，风景秀丽的“生态之乡”，自然资源十分丰富。“春夏绿，秋冬黄”，如油画般美丽异常。
　　双溪乡是一个农业乡，以生态资源为依托，主产农副产品板栗、茶叶、蔬菜，兼营香菇、药材等。双溪的板栗品牌响亮，“丽坑魁栗”获绿色食品称号，是名副其实的“板栗之乡”。茶业品质优良。山早白茶通过QS和有机茶认证。史姆毕田畈建有全县最大的城郊蔬菜基地。有“猪－沼－果（茶）”生态循环农业基地3个。
　　双溪乡旅游资源十分丰富。境内有省级文保单位蔡氏宗祠、钟英堂、下厅民居和县级文保单位积庆堂、翔和堂。每年两次的双溪庙会吸引了双溪、窈川、墨林等邻近乡镇的许多群众。民间艺术有“独脚戏”、“抬花轿”等20余种。自然景观有金鸡岩风景点，丽坑云中岩、仑泉景区等。　　    经济和社会各项事业取得的进步，为双溪乡带来了不少荣誉，先后获得了“全国环境优美乡镇”、“国家级森林城镇”、“国家级卫生乡镇”、“浙江省美丽城镇”、“浙江省AAA级景区镇”、“浙江省美丽乡村示范乡镇”、“浙江省美丽河湖”、“全县旅游工作先进单位”、“生态县建设优胜单位”、“金华市党风廉政建设示范乡镇”等多项荣誉称号。

（一）主要职能

乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，双溪乡部门预算包括：乡本级预算。

    二、双溪乡2021年部门预算安排情况说明
  （一）关于双溪乡2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，双溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。双溪乡2021年收支总预算882.25万元。

（二）关于双溪乡2021年收入预算情况说明

双溪乡2021年收入预算882.25万元，其中：一般公共预算拨款收入 882.25 万元，占100%。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入882.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于双溪乡2021年支出预算情况说明
   双溪乡2021年支出预算882.25万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出563.91万元、文化旅游体育与传媒支出93.07万元、社会保障和就业支出40.50万元、卫生健康支出25.62万元、城乡社区支出22.02万元、农林水支出137.13万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出583.44万元，日常公用支出18.81万元，项目支出280万元。

（四）关于双溪乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

双溪乡2021年财政拨款收支总预算882.25万元。包括：一般公共预算拨款收入882.25万元、政府性基金收入  万元；支出包括：一般公共服务支出563.91万元、文化旅游体育与传媒支出93.07万元、社会保障和就业支出40.50万元、卫生健康支出25.62万元、城乡社区支出22.02万元、农林水支出137.13万元。

(五）关于双溪乡2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

双溪乡2021年一般公共预算当年拨款882.25万元，比2020年执行数减少854.82万元，主要是2021年的公共预算拨款只包含基本支出，2020年的执行数包含年中追加的项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）563.91万元，占63.92 %；文化旅游体育与传媒支出93.07万元，占10.55 %；社会保障和就业支出40.50万元，占4.59%；卫生健康支出25.62万元，占2.90%；城乡社区支出22.02万元，占2.50 %；农林水支出137.13万元，占15.54%。

 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）216.62万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险、办公经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）170万元,主要用于农村基层党建宣传教育、“平安双溪”建设、编外人员配套经费、“和美乡村”建设等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）147.33万元,主要用于人员基本支出的工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）29.96万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）23.07万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

(6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）70万元，主要用于“醉美西溪、樱花小镇”培育等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27万元，主要用于单位人员社会保险等。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.5万元，主要用于单位人员社会保险等。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25.62万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）22.02万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（11）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）50.67万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（12）农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）25.92万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）20.54万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险等。

（14）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）40万元，主要用于西溪流域综合治理等。

（六）关于双溪乡2021年一般公共预算基本支出情况说明

双溪乡2021年一般公共预算基本支出602.25万元，其中：

人员经费583.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于双溪乡2021年政府性基金预算支出情况说明

    双溪乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于双溪乡2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办的年度工作计划，今年没有因公出国（境）安排及经费预算，与去年相比无变化，由县财政统一安排经费。   

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算17.2万元，主要用于接待招商引资、旅游文化活动、联系工作等支出。比上年预算数下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公经费”按照“只减不增”的原则实行限额控制。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年无公务用车购置和公务用车运行维护费安排，与去年相比公务用车运行经费减少4万元，主要是县财政统一安排到县机关事务管理局。   

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年双溪乡本级的机关运行经费财政拨款预算882.25万元。同比上年预算增加125.86万元，增长16.64%，主要是人员增加，根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

2.政府采购情况。

2021年双溪乡各单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，双溪乡所属各预算单位共有车辆1辆，产权在县机关事务管理局。其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2021年双溪乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280万元。其中，编外人员配套经费50万元；“醉美西溪、樱花小镇”培育70万元；农村基层党建宣传教育40万元；“和美乡村”建设30万元；“平安双溪”建设50万元；西溪流域综合治理40万元。

5.扶贫资金使用情况。

2021年部门预算暂无安排扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的项目支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）反映乡镇党委的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映乡镇财政的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映乡镇文化站的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映文化旅游的项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）乡镇卫生健康事务的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映乡镇规划站的基本支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映农业农村事务的基本支出。

23.农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）反映林业技术推广的基本支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映水务水利的基本支出。

 磐安县2021年县级部门预算.xls