磐安县经济商务局2021年部门预算

磐安县经济商务局2021年部门预算

目录

一、部门（单位）概况………………………………………………………………（1）

（一）主要职能…………………………………………………………………  （1）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（1）

二、经商局2021年部门预算安排情况说明………………………………………（1）
　　（一）关于经商局2021年收支预算情况的总体说明……………………………（1）

（二）关于经商局2021年收入预算情况说明……………………………………（1）

（三）关于经商局2021年支出预算情况说明……………………………………（1）

（四）关于经商局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明…………………（1）

（五）关于经商局2021年一般公共预算当年拨款情况说明……………………（1）

（六）关于经商局2021年一般公共预算基本支出情况说明……………………（1）

（七）关于经商局2021年政府性基金预算支出情况说明……………………（1）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（1）

（九）关于经商局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………（1）

（十）其他重要事项的情况说明…………………………………………………（1）

三、名词解释………………………………………………………………………（1）

一、磐安县经济商务局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行工业和商务经济运行调节、工业行业管理工作的方针政策和法律法规；制订并组织实施产业政策；编制、实施工业和商务经济的中长期规划和年度计划；拟订工业和商务规范性文件草案。提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县工业和商务经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施工业和商务经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调经济运行中的重大问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强县建设。指导产业结构调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，推进工业化和信息化融合发展。推进工业园区、小微企业园等平台建设。

4.指导全县工业投资管理工作，牵头做好工业投资项目的落地考察、协调和综合验收工作。指导工业闲置低效用地的清理工作。负责企业技术改造项目申报、核准、备案工作。负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和监督工作。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目。推进企业技术创新体系和能力建设，培育国家、省、市企业技术中心。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关的产学研合作创新，开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥推广应用和新型墙体材料改革工作。

7.指导工业企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、国际贸易、文化创意产业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，指导云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路、电子商务等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。培育和发展高端装备、中医药健康产业、新材料、时尚等产业。

9.拟订并组织实施重点企业培育的政策措施。组织实施企业家素质提升工程，指导企业管理创新和现代企业制度建设。提出龙头骨干企业、成长型中小企业评选和培育建议方案。配合推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.负责对外贸易促进体系建设和外商投资企业备案工作。指导对外投资、经济合作和服务贸易工作。促进进出口公平贸易工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业发展。抓好流通企业培育工作。负责培育老字号等商贸品牌。负责食盐专营工作。负责制定并组织实施全县成品油行业发展规划。推进再生资源回收体系建设。

11.负责促进工业企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台建设。推动民营经济高质量发展。指导全县营商环境建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

12.研究提出全县战略物资储备规划，县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。承担全县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。保障军粮供应数量和质量。

13.负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监督职责。

14.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责县级救灾仓储管理和应急物资储备、管理等职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。       

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，经商局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位磐安县散装水泥和新型墙体发展中心预算。

    二、经商局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于经商局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，经商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、粮油物资储备支出、其他支出。经商局2021年收支总预算5625.61万元。

（二）关于经商局2021年收入预算情况说明

经商局2021年收入预算5625.61万元，比上年执行数减少1692.78万元，下降23.13%，主要是项目收入减少。

其中：上年结转79.23万元，占1.41%；一般公共预算拨款收入1246.38万元，占22.15%；政府性基金收入3500万元，占62.22%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入800万元，占14.22%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于经商局2021年支出预算情况说明
　　经商局2021年支出预算5625.61万元。比上年执行数减少1759.36万元，下降23.82%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1052.98万元、社会保障和就业支出65.58万元、资源勘探工业信息等支出874万元、商业服务业等支出5.23万元、粮油物资储备支出127.82、其他支出3500万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出785.2万元，日常公用支出    83.36万元，项目支出4757.05万元。

结转下年0万元。

（四）关于经商局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

经商局2021年财政拨款收支总预算4746.38万元。包括：一般公共预算拨款收入1246.38万元、政府性基金收入3500万元；支出包括：一般公共服务支出1052.98万元、社会保障和就业支出65.58万元、粮油物资储备支出127.82、其他支出3500万元。

（五）关于经商局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

经商局2021年一般公共预算当年拨款1246.38万元，比上年执行数减少2330.35万元，下降65.15%，主要是上级补助资金减少1400余万元、小微企业和个体工商户纾困资金618.15万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出1052.98万元，占84.48%；社会保障和就业支出65.58万元，占5.26%；粮油物资储备支出127.82万元，占10.26%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）925.18万元，主要用于基本支出802.98万元，项目支出122.2万元，其中综合业务费59.6万元，中小企业服务平台运行经费30万元，工业项目招商引资工作经费10万元，退休、托管干部经费15.6万元，粮食安全专项经费2万元，会议和培训经费5万元。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 127.8万元，主要用于出口信用保险80万元，新能源汽车推广应用补助18万元，购买电子商务大数据服务9.8万元，企业家素质提升培训费20万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出43.72万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出21.86万元。

（5）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.02万元，主要用于冻猪肉储备经费10.02万元。

（6）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）117.8万元，主要用于口罩储备经费4.8万元，应急物资专项经费113万元。

    （六）关于经商局2021年一般公共预算基本支出情况说明

经商局2021年一般公共预算基本支出868.57万元，其中：

人员经费785.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费83.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于经商局2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

经商局2021年政府性基金预算当年拨款3500万元，比2020年执行数减少241.67万元，下降6.46%，主要是工业经济政策兑现资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出3500万元，占100%。

    3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）3500万元，主要用于工业经济高质量发展、数字经济政策兑现。

（八）国有资本经营预算

经商局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于经商局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

经商局2021年“三公”经费预算数为16万元，同比上年预算数减少5万元，下降31.25%，具体如下： 

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是无因公出国计划。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算16万元，比上年下降31.25%。主要用于接待上级检查、招商引资等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定，“三公”经费按照“只减不增”的原则实行限额控制。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年增长0%，主要原因是没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长0%，不变的主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年经商局本级、磐安县散装水泥和新型墙体材料发展中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1246.38万元。同比上年预算增加48.96万元，增长4.09%，主要是人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2021年经商局各单位政府采购预算总额126.23万元，其中：政府采购货物预算123.23万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，经商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2021年经商局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1129.23万元，一级项目3个。

5.扶贫资金使用情况

    2021年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经商局2021年预算公开表.xls