您当前所在的位置: 首页
> 政务公开 > 信息公开目录 > 公共企事业单位 > 新城开发建设中心 > 财政信息

磐安新城开发建设中心2021年部门预算公开

发布时间: 2021-02-02 14:50 来源: 新城开发建设中心 浏览次数:
分享:

目录

一、部门(单位)概况………………………………………………………………(1)

(一)主要职能………………………………………………………………………(1)

(二)部门(单位)机构设置情况………………………………………………(1)

二、磐安新城开发建设中心2021年部门预算安排情况说明……………………(1)
  (一)关于磐安新城开发建设中心2021年收支预算情况的总体说明…………(1)

(二)关于磐安新城开发建设中心2021年收入预算情况说明…………………(1)

(三)关于磐安新城开发建设中心2021年支出预算情况说明…………………(1)

(四)关于磐安新城开发建设中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………………………………………………(1)

(五)关于磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明…(1)

(六)关于磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算基本支出情况说明…(1)

(七)关于磐安新城开发建设中心2021年政府性基金预算支出情况说明……(1)

(八)国有资本经营预算…………………………………………………………(1)

(九)关于磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……………………………………………………………………………(1)

(十)其他重要事项的情况说明……………………………………………………(1)

三、名词解释…………………………………………………………………………(1)

 

 

 

 

 

 

一、磐安新城开发建设中心概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施县委指示、决议,领导新城区的全面工作;拟订磐安新城区发展目标、政策和措施。牵头协调落实上级重大决策部署和磐安新城区开发建设中的重要工作和重大问题。

 2、根据省、市、县经济社会发展的总体规划,拟订磐安新城区经济发展、城市建设、产业布局等系列规划,经县委、县政府审议通过后组织实施。

3、参与编制磐安新城区国土空间规划和各类专项规划。

4、研究提出磐安新城区用地项目开发计划和土地出让计划,经县委、县政府批准后组织实施。

5、负责磐安新城区投资促进和招商引资工作。

6、拟定磐安新城区的基本建设和重点项目计划,经县委、县政府批准后组织实施。

7、协调磐安新城区范围内各区块征地拆迁安置工作、城市有机更新等工作。

8、完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,磐安新城开发建设中心部门预算包括:磐安新城开发建设中心本级预算。(单位预算参考本样式公开内部机构设置情况)   

 二、磐安新城开发建设中心2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于磐安新城开发建设中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,磐安新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出(根据表01实际情况表述)。磐安新城开发建设中心2021年收支总预算2640.77万元。

(二)关于磐安新城开发建设中心2021年收入预算情况说明

磐安新城开发建设中心2021年收入预算2640.77万元,比上年执行数增加70.93万元,增加2.76%,主要是人员经费的增加

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2640.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
   (三)关于磐安新城开发建设中心2021年支出预算情况说明

磐安新城开发建设中心2021年支出预算2640.77万元比上年执行数增加70.93万元,增加2.76%,主要是人员经费的增加

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 676.2万元、社会保障和就业支出53.57万元,城乡社区支出800万元,其他支出1111万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出685.69万元,日常公用支出25.08万元,项目支出1930万元。

结转下年 0万元。

(四)关于磐安新城开发建设中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安新城开发建设中心 2021年财政拨款收支总预算2640.77万元。包括:一般公共预算拨款收入 2640.77万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出一般公共服务支出 676.2万元、社会保障和就业支出53.57万元,城乡社区支出800万元,其他支出1111万元。(根据表04实际情况表述)

(五)关于磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算当年拨款2640.77万元,同比上年执行数增加70.93万元,主要是人员经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类) 676.2万元,占25.61%;社会保障和就业支出(类)53.57万元,占 2.03%;城乡社区支出(类)800万元,占30.29%,其他支出(类)1111万元,占42.07%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事物(款)行政运行(项)657.2万元,主要用于人员经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)35.71万元,主要用于养老保险支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.86万元,主要用于职业年金缴费支出。

4)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)800万元,主要用于办公经费及企业奖励等支出。

5)其他支出(类)其他支出款(其他支出)项1111万元,主要用于企业奖励。

    (六)关于磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算基本支出 710.77万元,其中:

人员经费668.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费(根据表06实际情况表述)

公用经费41.85万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出(根据表06实际情况表述)

(七)关于磐安新城开发建设中心2021年政府性基金预算支出情况说明

   磐安新城开发建设中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

    磐安新城开发建设中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)磐安新城开发建设中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安新城开发建设中心2021年“三公”经费预算数为23万元,同比上年预算数减少7万元,下降23.33%,具体如下:  

   1. 因公出国(境)费用:根据县外事办、台办等安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变原因是我单位未安排因公出国经费。

    2. 公务接待费:2021年安排公务接待费预算23 万元,比上年下降23.33%。主要用于接待投资客商等支出。减少的主要原因是三公经费的压缩。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年增长0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年增长0%,主要原因是我单位未安排公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长0%,不变的主要原因是公务用车费用由机关事务管理局列支。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年磐安新城开发建设中心本级等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。同比上年预算增加0万元,增长0%,主要是磐安新城开发建设中心为事业单位,没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021年磐安新城开发建设中心政府采购预算总额19万元,其中:政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 10.4万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,磐安新城开发建设中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.预算绩效情况说明。

2021年磐安新城开发建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1930万元,一级项目4个。

5.扶贫资金使用情况

    2021年部门预算安排0万元扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. XX(类)XX(款)XX(项):指……

14. XX(类)XX(款)XX(项):指……

15. ……

 2021预算公开-表格部分.xls