磐安县新渥街道2021年部门预算

磐安县新渥街道2021年部门预算

 

目录

    一、磐安县新渥街道概况……………………………………………………(1)

    （一）主要职能………………………………………………………………(1)

    （二）部门预算单位构成……………………………………………………(1)

    二、新渥街道2021年部门预算安排情况说明………………………………(1)

    （一）关于新渥街道2021年收支预算情况的总体说明……………………(1)

    （二）关于新渥街道2021年收入预算情况说明……………………………(1)

    （三）关于新渥街道2021年支出预算情况说明……………………………(1)

    （四）关于新渥街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明…………(1)

    （五）关于新渥街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明……………(1)

    （六）关于新渥街道2021年一般公共预算基本支出情况说明……………(1)

    （七）关于新渥街道2021年政府性基金预算支出情况说明………………(1)

    （八）国有资本经营预算……………………………………………………(1)

    （九）关于新渥街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…(1)

    （十）其他重要事项的情况说明……………………………………………(1)

    三、名词解释…………………………………………………………………(1)

一、磐安县新渥街道概况

（一）主要职能

1. 党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，新渥街道部门预算包括：新渥街道本级预算。

    二、新渥街道2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于新渥街道2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，新渥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。新渥街道2021年收支总预算2235.53万元。

（二）关于新渥街道2021年收入预算情况说明

新渥街道2021年收入预算2235.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2235.53万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；省补资金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于新渥街道2021年支出预算情况说明

　新渥街道2021年支出预算2235.53万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出888万元、文化旅游体育与传媒支出20.11万元、社会保障和就业支出146.8万元、卫生健康支出52.29万元、城乡社区支出742.28万元、农林水支出354.19万元、资源勘探工业信息等支出31.86万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1459.04万元，日常公用支出54.49万元，项目支出722万元。结转下年0万元。

（四）关于新渥街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新渥街道2021年财政拨款收支总预算2235.53万元。包括：一般公共预算拨款收入2235.53万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出888万元、文化旅游体育与传媒支出20.11万元、社会保障和就业支出146.8万元、卫生健康支出52.29万元、城乡社区支出742.28万元、农林水支出354.19万元、资源勘探工业信息等支出31.86万元。

（五）关于新渥街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新渥街道2021年一般公共预算当年拨款2235.53万元，同比上年执行数减少862.95万元，主要是2020年度有许多补助的钱追加到一般公共预算拨款当中，而2021年一般公共预算拨款数只包括人员经费、日常公用经费和部分项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）888万元，占39.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.11万元，占0.9%；社会保障和就业支出（类）146.8万元，占6.57%；卫生健康支出（类）52.29万元，占2.34%；城乡社区支出（类）742.28万元，占33.2%；农林水支出（类）354.19万元，占15.84%；资源勘探工业信息等支出（类）31.86万元，占1.43%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及有关机构事务(款)行政运行(项)737.96万元，主要用于人员经费及日常办公开支。
    （2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及有关机构事务(款)行政运行(项)150.04万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游(款)群众文化支出(项)20.11万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)45.32万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支。

（7）卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)52.29万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（8）城乡社区（类）城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项)212.28万元，其中20.28万元主要用于人员经费及日常办公开支、192万元主要用于6个社区的人员经费及日常办公开支。

（9）城乡社区（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)530万元，主要用于部分项目开支。

（10）农林水事务（类）农业农村(款)事业运行支出(项)211.75万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（11）农林水事务（类）林业和草原(款)事业机构支出(项)92.70万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（12）农林水事务（类）水利(款)水利行业业务管理支出(项)49.74万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)31.86万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

    （六）关于新渥街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

新渥街道2021年一般公共预算基本支出1513.53万元，其中：

人员经费1459.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于新渥街道2021年政府性基金预算支出情况说明

    新渥街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）国有资本经营预算

    新渥街道2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于新渥街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新渥街道2021年“三公”经费预算数为27万元，同比上年预算数减少7万元，下降20.59%，具体如下：  

   1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变主要原因是县财政统一安排经费。

    2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算27万元，比上年下降20.59%。主要用于接待各级单位及部门工作人员等支出。减少的主要原因是县财政统一安排经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变主要原因是县财政统一安排经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年新渥街道本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.49万元。同比上年预算减少13.7万元，下降20.09%，主要是县财政统一安排经费。

2. 政府采购情况。

2021年新渥街道各单位政府采购预算总额41.95万元，其中：政府采购货物预算41.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，新渥街道所属各预算单位共有车辆0

  辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况。

2021年新渥街道专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款722万元。

5.扶贫资金使用情况

    2021年部门预算暂无安排扶贫资金。

三、名词解释

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12. ……

 

 新渥街道2021年预算公开-表格部分.xls