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磐安团县委2021年部门预算

发布时间： 2021-01-29 16:38 来源：团县委浏览次数：
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磐安团县委2021年部门预算

一、部门（单位）概况………………………………………………………………（1）

（一）主要职能………………………………………………………………………（1）

（二）部门（单位）机构设置情况………………………………………………（1）

二、XX局2022年部门预算安排情况说明………………………………………（1）
　（一）关于XX局2022年收支预算情况的总体说明………………………………（1）

（二）关于XX局2022年收入预算情况说明……………………………………（1）

（三）关于XX局2022年支出预算情况说明………………………………………（1）

（四）关于XX局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……………………（1）

（五）关于XX局2022年一般公共预算当年拨款情况说明……………………（1）

（六）关于XX局2022年一般公共预算基本支出情况说明……………………（1）

（七）关于XX局2022年政府性基金预算支出情况说明……………………（1）

（八）国有资本经营预算…………………………………………………………（1）

（九）关于XX局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………（1）

（十）其他重要事项的情况说明……………………………………………………（1）

三、名词解释…………………………………………………………………………（1）

一、磐安团县委概况

（一）主要职能

1.全面行使中共磐安县委赋予的组织领导全县共青团、少先队和青年联合会等工作的职权，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我县青年中的群众基础。

2.围绕全县工作大局，组织和带领全县共青团、青年组织在全县改革、发展、稳定工作中发挥生力军和突击队的作用，为我县经济和社会各项事业的跨越式发展贡献青春和力量。

3.代表和维护青少年的合法权益，关心和服务青少年的健康成长、成才。调查了解本县青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，向党和政府提出相应对策、意见和建议，为县委决策青少年工作提供参考，并围绕党的中心任务，开展适合青少年特点的独立行之有效的活动。

4.参与制订全县有关青少年事业发展规划和工作策略，对全县性青少年社团组织进行业务指导和管理，对全县青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。参与实施有关青少年事务的法规、协助党委政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5.协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育，培育"四有"新人。

6.承担县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，磐安团县委部门预算包括本级预算。

二、团县委2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于团县委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。团县委2021年收支总预算178.81万元。

（二）关于团县委2021年收入预算情况说明

团县委2021年收入预算178.81万元，其中：一般公共预算拨款收入141.81万元，占79.3%；政府性基金收入0万元，占0%；省补资金收入27万元，占15.1%；专户资金0万元，占0%；上年结转10万元，占0.6%。

　　（三）关于团县委2021年支出预算情况说明

　　团县委2021年支出预算178.81万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出134.85万元，社会保障和就业支出6.95万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出93.07万元，日常公用支出 7.73万元，项目支出78万元。

结转下年 0万元。

（四）关于团县委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2021年财政拨款收支总预算168.81万元。包括：一般公共预算拨款收入168.81万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出168.81万元。

（五）关于团县委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

团县委2021年一般公共预算当年拨款141.81万元，同比上年执行数增加5.36万元，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）134.86万元，占95.1 %；社会保障和就业支出6.95万元，占4.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）93.85万元，主要用于要用于人员经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）41万元，主要用于项目支出包括：青少年综合服务平台基层团组织建设8万元、青年志愿者活动8万元、青少年教育引导工作11万元、青少年假期社会实践活动5万元、志愿者协会（水上救援服务队）4万元、综合业务费5万元等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.64万元，主要用于缴纳相关事业人员养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.32万元，主要用于缴纳机关事业人员的职业年金。

（六）关于团县委2021年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2021年一般公共预算基本支出100.81万元，其中：

人员经费93.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于团县委2021年政府性基金预算支出情况说明

团县委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于团县委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团县委2021年“三公”经费预算数为2万元，同比上年预算数减少1万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务支出等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是县财政统一安排经费。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年减少1万元。主要用于业务活动接待支出，减少的主要原因是县财政统一安排经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年团县委本级运行经费财政拨款预算93.85万元。同比上年预算增加15.99万元，上升20.6%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2021年团县委各单位政府采购预算总额14.06万元，其中：政府采购货物预算14.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，团县委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年团县委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41万元。

5.扶贫资金使用情况

2021年部门预算无扶贫资金。