磐安县新渥街道办事处（本级）2019年度部门决算

一、磐安县新渥街道办事处（本级）概况

（一）部门职责

1. 党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级交给的其他工作任务。

2. 政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县新渥街道办事处（本级）部门决算包括：磐安县新渥街道办事处本级决算

纳入磐安县新渥街道办事处（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、磐安县新渥街道办事处（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县新渥街道办事处（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,117.85万元，与2018年度相比，收、支总计各增加530万元，增长11.55%。主要原因是：走预算指标的项目比去年多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,117.85万元；包括财政拨款收入5,117.85万元（其中，一般公共预算3,165.88万元，政府性基金预算1,951.97万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,117.85万元，其中基本支出2,786.83万元，占54.45%；项目支出2,331.02万元，占45.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,117.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加530万元，增长11.55%。主要原因是：走预算指标的项目比去年多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,165.88万元，占本年支出合计的61.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.42万元，增长0.17%。主要原因是：人员经费比去年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,165.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,199.89万元，占37.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.35万元,占0.9%；社会保障和就业（类）支出161.42万元,占5.1%；卫生健康（类）支出15.63万元,占0.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出83.39万元,占2.63%；农林水（类）支出1,608.21万元,占50.8%；交通运输（类）支出9.5万元,占0.3%；资源勘探信息等（类）支出13.44万元,占0.42%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.04万元,占0.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元,占0.95%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2039.35万元，支出决算为3,165.88万元,完成年初预算的155.23%，主要原因是预算调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1115.42万元，2019年支出决算为1115.42万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因磐财预2019.24号妇女之家资金预算追加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为38.54万元，2019年支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为33.94万元，决算数大于预算数的主要原因2018年度组织收入特色工作奖24.94万元预算追加和2018年、2019年药博会经费9万元预算追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019年年初预算为28.35万元，2019年支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为19.96万元，2019年支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为101.04万元，2019年支出决算为101.04万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为40.42万元，2019年支出决算为40.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为15.63万元，2019年支出决算为15.63万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019年年初预算为14.14万元，2019年支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为69.25万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财预2019.24号2019年人员经费不足预算追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019年年初预算为72.74万元，2019年支出决算为72.74万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为46.29万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财农2019.96号文件2019年强台风“利奇马”第一批农业生产抗灾救灾补助资金19万元和磐财农2019.139号文件2019年中央财政农业生产救灾资金27.29万元预算追加。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财农2019.13号文件小型公益设施补助预算追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财农2019.29号文件第一批农业农村公共服务项目建设补助10万元和磐财基2019.6号文件2018年农村集体资产清产核资补助资金2.95万元预算追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2019年年初预算为32.19万元，2019年支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2019年初预算为17.48万元，2019年支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2019年初预算为0万元，2019年支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财农2019.146号文件2019年中央财政水利救助资金60万元和磐财农2019.96号文件2019年强台风“利奇马”第一批农业生产抗灾救灾补助资金4万元预算追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为530万元，2019年支出决算为736万元，完成年初预算的138.86%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度一事一议项目补助资金预算追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为589.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度村主职干部报酬、2018-2019年村监督委员会主任报酬、村会计和人民调解委员会主任报酬以及村级组织运转补助等预算追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因磐财基2019.25号文件2019年度发展壮大村级集体经济中央补助资金预算追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因磐财农2018.223号文件2018年农业生产抗灾救灾补助资金预算追加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因村邮站运行经费预算追加。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2019年年初预算为13.44万元，2019年支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.15万元，决算数大于预算数的主要原因磐财建2019.9号文件2018年度农村困难家庭危房改造补助资金预算追加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.89万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财基2019.1号文件危房录入工作经费预算追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财建2019.29号文件预拨磐安县“利奇马”台风期间地质灾害防治专项资金预算追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是磐财建2019.28号文件磐安县交通局关于拨付农村公路水毁抢修补助资金预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,344.6万元，其中：

人员经费1,757.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费586.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,951.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,840.91万元,占94.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出111.06万元,占5.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,951.97万元,完成年初预算的**%，主要原因是国有土地使用权出让收入和2019年农村生活垃圾分类长效管理、十美村创建奖励、交通干线建设用地定额补助、土地整治项目工程和种植补助、建设用地复垦等项目预算追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为929.35万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入816.07万元、磐财农2019.131号文件预拨2019年农村生活垃圾分类长效管理资金70万元、磐财社2019.3号文件2018年交通干线建设用地定额补助23.28万元和磐财农2019.102号文件2019年1-7月“十美村”奖励20万元预算追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.56万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入预算追加。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为551万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入预算追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.06万元，决算数大于预算数的主要原因磐财农2019.33号文件土地整治项目工程补助70万元、磐财农2019.34号文件土地开发项目种植补助16.56万元、磐财农2019.43号文件建设用地复垦项目工程补助11.38万元和磐财农2019.149号文件2018年“美丽乡村”到期贷款财政贴息资金（第二批）13.12万元预算追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45万元，支出决算为29.22万元，完成预算的64.93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2018年和2019年都没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.54万元，占15.54%，与2018年度相比，增加0.58万元，增长14.64%，主要原因是车辆老化、维修保养费用增加；公务接待费支出决算为24.68万元，占84.46%，与2018年度相比，减少7.22万元，下降22.63%，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为4.54万元，完成预算的56.75%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.54万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,为消防车和垃圾清运车。

（3）公务接待费预算数为37万元，支出决算为24.68万元，完成预算的66.7%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待548批次，累计4,936人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出24.68万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待4,936人次，548批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，新渥街道办事处本级组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

新渥街道办事处本级在2019年度部门决算中反映新渥街道办事处宅口红色教育基地和新渥街道迎宾社区上亨堂村村级便民服务中心项目绩效自评结果。

新渥街道办事处宅口红色教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.21万元，执行数为64.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是方便了全县广大党员干部和群众更好地接受红色教育，提高思想觉悟，进一步强化广大党员干部和群众的爱党热情；二是依托红色基地教育好下一代，把总书记的给磐安所作的指示代代相传，让下一代过上更加美好的生活。发现的问题及原因：资金到位率低，工程款支付不及时。下一步改进措施：及时支付工程款，提高资金使用率，避免因工程款支付不及时而出现其他的社会矛盾。

新渥街道迎宾社区上亨堂村村级便民服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。 项目全年预算数为99.5万元，执行数为99.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有利于提供集会场所；二是有利于开展文化活动；三是有利于弘扬社会美德；四是有利于提升村民文化素养。发现的问题及原因：一是项目进展缓慢；二是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加强进度管理；二是加强资金管理。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

新渥街道办事处宅口红色教育基地项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.21万元，执行数为64.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是方便了全县广大党员干部和群众更好地接受红色教育，提高思想觉悟，进一步强化广大党员干部和群众的爱党热情；二是依托红色基地教育好下一代，把总书记的给磐安所作的指示代代相传，让下一代过上更加美好的生活。发现的问题及原因：资金到位率低，工程款支付不及时。下一步改进措施：及时支付工程款，提高资金使用率，避免因工程款支付不及时而出现其他的社会矛盾。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出586.62万元，比年初预算数增加464.17万元，增长379.06%，主要原因是项目增加而同时增加运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额64.15万元，其中：政府采购货物支出42.15万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额64.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，新渥街道办事处本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是消防车和保洁用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

新渥街道办事处2019年决算公开表格.xls