磐安县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

一、磐安县人力资源和社会保障局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高 校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职 业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县博士后和留学人员的综合管理。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属单位磐安县社会保险事业管理中心决算（以下简称：社保中心）和磐安县就业管理服务处决算（以下简称：就业处）。

无纳入磐安县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、磐安县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4789.07万元，与2018年度相比，收、支总计各增加739.72万元，增长18.27%。主要原因是：人员经费支出的提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4731.94万元；包括财政拨款收入4731.94万元（其中，一般公共预算3414.94万元，政府性基金预算1317万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4704.10万元，其中基本支出1928.34万元，占40.99%；项目支出2775.76万元，占59.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4789.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加739.72万元，增长18.27%。主要原因是：人员经费支出的提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3387.10万元，占本年支出合计的72.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.87万元，增长25.58%。主要原因是：人员经费标准提高；人才发展专项经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3387.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.50万元，占14.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2884.60万元,占85.16%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3033.02万元，支出决算为3387.10万元,完成年初预算的111.67%，主要原因是人员经费以及人才专项经费增加。其中：

201（类）03（款）01项）。年初预算为0万元，支出决算为47.14万元，决算数大于预算数的主要原因信息化建设追加。

201（类）10（款）01（项）。年初预算为285.52万元，支出决算为338.02万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

201（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.34万元，决算数大于预算数的主要原因人才经费追加91万元，工作奖励经费补助26.34万元。

208（类）01（款）01（项）。年初预算为599.91万元，支出决算为562.95万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，经费划出。

208（类）01（款）06（项）。年初预算为362.24万元，支出决算为332.25万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是编外人员等部分经费调整为在2080799其他就业补助支出列支。

208（类）01（款）09（项）。年初预算为535.37万元，支出决算为465.24万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，经费划出。

208（类）01（款）99（项）。年初预算为1094万元，支出决算为1304.17万元，完成年初预算的119.21%，决算数大于预算数的主要原因是人才新政兑现的人才专项经费增加。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为111.42万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为44.57万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员相关费用列支。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1928.34万元，其中：

人员经费1334.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费593.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1317万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出380万元,占28.85%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出937万元,占71.15%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1317万元，支出决算为1317万元,完成年初预算的100%。其中：

212（类）08（款）01（项）。年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

229（类）04（款）01（项）。年初预算为937万元，支出决算为937万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.30万元，支出决算为3.41万元，完成预算的14.03%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.41万元，占100%，与2018年度相比，减少3.29万元，下降49.10%，主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。没有增加的主要原因是没有因公出国（境）计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。没有增加的主要原因是车改后没有公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为24.3万元，支出决算为3.41万元，完成预算的14.03%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动，减少招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计444人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.41万元，主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用的支出。接待444人次，47批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人力社保局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1458.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度精简供养人员生活费、托管人员统筹外支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1317万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

人力社保局在2019年度部门决算中反映县就业配套资金项目及社会化管理费项目绩效自评结果。

县就业配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为63.60万元，完成预算的63.60%。项目绩效目标完成情况：保证人力资源市场正常运转及就业政策的顺利实施。

社会化管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年,在局党组的坚强领导下，社保中心相关业务科室认真履职、敢于担当、勇于创新，确保了基本养老金按时足额发放；积极开展资格认证，有效防止了虚报冒领现象；及时将企业退休人员纳入社区（乡镇）管理，利用节假组织开展各种形式的文体活动，增进了退休人员之间的交流，丰富了退休老年人员的生活，提高了他们的幸福指数；对特困、重病、死亡人员进行走访的慰问社会反响好；组建成立夕阳红公益站，发挥退休人员的积极作用，服务我县重点项目工程建设和民生事业发展，让退休人员在“老有所养、老有所乐”的基础上，更加“老有所为”。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。人力社保局安排企业退休人员社会化服务管理经费项目的绩效评价报告向社会公开（报告见附件）。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出593.59万元，比年初预算数增加60.94万元，增长11.44%，主要原因是编外人员五险一金提高导致劳务费用增加，办公设备更新购置。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额123.50万元，其中：政府采购货物支出123.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.50万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，人力社保局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.201（类）03（款）01（项）：201是指一般公共服务支出，20103是指政府办公厅（室）及相关机构事务，2010301是指行政运行。

16.201（类）10（款）01（项）：201是指一般公共服务支出，20110是指人力资源事务，2011001是指行政运行。

17.201（类）99（款）99（项）：201是指一般公共服务支出，20199是指其他一般公共服务支出，201999是指其他一般公共服务支出。

18.208（类）01（款）01（项）：208是指社会保障和就业支出，20801是指人力资源和社会保障管理事务，2080101是指行政运行。

19.208（类）01（款）06（项）：2080106是指就业管理事务。

20.208（类）01（款）09（项）：2080109是指社会保险经办机构。

21.208（类）01（款）99（项）：2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

22.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

24.208（类）07（款）99（项）：20807是指就业补助，2080799是指其他就业补助支出。

25.212（类）08（款）01（项）：21208是指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，2120801是指征地和拆迁补偿支出。

26.229（类）04（款）01（项）：229是指其他支出，22904是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2290401是指其他政府性基金安排的支出。

企业退休人员社会化服务管理经费项目绩效评价报告.docx2019年度决算公开(1).xls