磐安县人民政府办公室2019年度部门决算

磐安县人民政府办公室2019年度部门决算

 

一、磐安县人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议；指导全县政府系统调查研究工作。

3．督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府有关方针政策和决策部署情况以及县政府文件、县政府会议决定事项的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

4.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责县政府会议的准备、组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7.协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发公共事件、重大事件。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。

10.负责全县金融工作，承担县政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

11.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作；负责政府门户网站建设和管理。

12.负责全县政务公开、政务信息公开日常工作。

13.负责县志编纂工作。

14.负责机关大院安全保卫、资产管理、公务接待、公务用车、会议服务等后勤保障工作。

15.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室部门决算包括：县府办本级决算

二、磐安县人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,539.02万元，与2018年度相比，收、支总计各增加96.88万元，增长4%。主要原因是：预算调整增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,405.94万元；包括财政拨款收入2,405.94万元（其中，一般公共预算2,405.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,391.2万元，其中基本支出1,057.38万元，占44.22%；项目支出1,333.83万元，占55.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,539.02万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.88万元，增长4%。主要原因是：预算调整增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,391.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.12万元，增长8%。主要原因是：预算调整增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,391.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,298.92万元，占96.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出92.28万元,占3.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1890.3万元，支出决算为2,391.2万元,完成年初预算的126%，主要原因是部分项目年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1005.3万元，支出决算为965.1万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因机构改革预算调整减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为571.8万元，支出决算为461.1万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕，余款财政统筹及机构改革预算调整减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为124.2万元，支出决算为427万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。

    一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为62万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是动用以前年度结余资金。

    一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

    一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.2万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.7万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整及人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.3万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.38万元，其中：

人员经费914.35万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费143.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度没有安排政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.97万元，支出决算为59.48万元，完成预算的98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.17万元，占3.65%，与2018年度相比，减少2万元，下降48%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变动，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算为57.31万元，占96.35%，与2018年度相比，增加2.68万元，增长5%，主要原因是接待批次及人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2.17万元，支出决算为2.17万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为58.8万元，支出决算为57.31万元，完成预算的97%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待310批次，累计4,603人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出57.31万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待4,603人次，310批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金758万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“方志办经费”“政务外网终端安全防护设备维护费”“政务网络风暴中心安全服务费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“方志办经费”“政务外网终端安全防护设备维护费”“政务网络风暴中心安全服务费”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，磐安县地方志编纂室2019年度财政经费支出规范、合理，项目支出测算与市场价格相近，项目预期绩效目标与项目产出、效果目标基本一致。为更好地执行该项目，达到预期目标，该项目建立了年鉴编纂分工制度，并严格按相关制度执行，完成上级部门下达的一年一鉴公开出版的目标任务，出版书籍800册。3个项目基本达到了预算及预期绩效目标。

磐安县人民政府办公室无开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

磐安县人民办公室在2019年度部门决算中反映方志办经费、“政务外网终端安全防护设备维护费”及“政务网络风暴中心安全服务费项目”绩效自评结果。

方志办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年鉴出版任务，由光明日报出版社发行，出版书籍800册。发现的问题及原因：一是参与文化礼堂建设力度不够；二是对各类专业志鉴的业务指导和管理力度不够；三是由于年鉴内容覆盖面广，人手短缺，工作强度大，年鉴编纂周期较长。下一步改进措施：一是对全县农村图书室、文化礼堂赠送志书，提高读志用志的利用率；二是对部门修编行业志进行指导，把好政治关、文字关、保密关、出版关；三是缩短年鉴编纂周期，提高时效性。

政务外网终端安全防护设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.15万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是根据与乙方签订的框架协议，同时结合磐安机关部门实际的电脑数量，制定出2019年的预算为40万元；二是根据年底客户端软件安装的数量进行结算情况看，基本与年初预算一致，达到了较好的预期；三是通过项目的实施，极大地保障了政务外网内电脑的安全，查出33%的终端存在病毒，共计查杀病毒211494个。发现的问题及原因：一是终端软件对客户端电脑的性能影响较大，特别是老旧电脑；二是随着今后国产电脑的普及，终端安全防护软件未同步跟上，导致安装数量一直呈下降趋势。下一步改进措施：一是根据省市软件替代的进程及时做好服务器端的更新迭代；二是根据终端安全防护系统分析的数据，加大对部门终端安全情况督查整改，进一步提高网络终端安全等级。

政务网络风暴中心安全服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2017年根据市政府统招分签的方式签订了政务网络风暴的合同，合同期限为五年，每年支付费用为30.8万元，合同有效期截止到2022年；二是截至目前纳入政务网络风暴中心的网站及各类应用36个，极大的提高了我县各类应用的防攻击能力，共计拦截攻击1.11万次。发现的问题及原因：一是各类应用纳入系统安全防护平台，经常出现正常业务被误拦截，需要进行多次的手工调整才能正常；二是随着各个部门信息化应用的越来越广，纳入平台的应用越来越多，会导致今后的费用增加。下一步改进措施：一是根据各部门的各类应用，根据轻重缓急，做好纳入政务网络风暴安全防护的统筹管理；二是加大与网络安全厂商的技术衔接和沟通，做好应用快速安全的入驻安全防护平台。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出143.02万元，比年初预算数减少7.08万元，下降5%，主要原因是机构改革调整预算数。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额621.68万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605.19万元。授予中小企业合同金额621.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，磐安县人民办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款” “事业收入” “经营收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

20.一般共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 县府办决算表.xls