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磐安县招商局2019年度部门决算公开

发布时间: 2020-08-28 11:28 来源: 投资促进中心 浏览次数: 字号【
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磐安县招商局2019年度部门决算

 

一、磐安县招商局概况

(一)部门职责

1.负责全县招商引资的综合协调工作。制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施。

2.负责招商引资目标责任的考核督查,指导协调各镇乡、园区、有关部门(单位)开展招商引资工作;配合做好招才引智工作。

3.牵头收集、筛选、整理、汇总全县招商合作项目,发布招商信息,开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

4.指导县有关部门对重点区块的统筹招商、重大招商活动,决定招商项目的考察工作。负责对招商项目跟踪、督查、统计工作。

5.负责组织、协调、指导、实施全县浙(磐)商回归创业工作。

6.负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集;研究制订我县与外县(市)开展经济合作交流的有关规划政策,并组织实施。

7.负责外县(市)经济合作代表团(组)的来访接待和县领导赴外县(市)开展有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

8.负责协调和处理我县企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到磐安投资兴业提供必要的联络与服务。

9.负责组织、指导、协调实施全县“山海协作工程”。

10.负责区域合作组织和缔结友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县招商局部门决算包括:局本级决算。

纳入磐安县招商2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、磐安县招商局2019年度部门决算公开表

详见附表

三、磐安县招商局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计463.2万元,与2018年度相比,收、支总计各增加153.32万元,增长49.48%。主要原因是:增加了人员经费和项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计463.2万元;包括财政拨款收入437.2万元(其中,一般公共预算437.2万元,政府性基金预算0万元),占收入合计94.39%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入26万元,占收入合计5.61%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计461.84万元,其中基本支出237.6万元,占51.45%;项目支出224.24万元,占48.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计437.2万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加153.32万元,增长49.48%。主要原因是:增加了人员经费和项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435.84万元,占本年支出合计的94.37%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.96万元,增长40.65%。主要原因是:增加了人员经费和项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出420.1万元,占96.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.74万元,占3.61%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.25万元,支出决算为435.84万元,完成年初预算的119%,主要原因是增加了人员和项目经费其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为169.51万元,支出决算为185.96万元,完成年初预算的109.7%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及向上争取资金奖励

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为71万元,支出决算为96.6万元,完成年初预算的136.06%,决算数大于预算数的主要原因增加了驻沪招商项目经费

一般公共服务支出(类)发改与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为129万元,支出决算为129万元,完成年初预算数的100%,决算数等于年初预算

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为35.9万元,支出决算为35.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出237.6万元,其中:

人员经费182.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金等;

公用经费54.71万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、电费、邮电费、差旅费等其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度县招商局无政府性基金预算财政拨款支出

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元,支出决算为17.8万元,完成预算的68.46%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则节省招待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比相持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.11万元,占17.45%,与2018年度相比,减少0.56万元,下降15.26%,主要原因是公务员公车改革;公务接待费支出决算为14.7万元,占82.55%,与2018年度相比,减少1.18万元,下降8.03%,主要原因是来磐部分客商多部门接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为3.11万元,完成预算的77.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务员公车改革及外出统一安排车辆增多

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.11万元,主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为26万元,支出决算为14.7万元,完成预算的68.46%。主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县(市)招商局和省外、市、县外来磐考察客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是来磐部分客商多部门接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待600批次,累计1,509人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.7万元,主要用于接待省市招商行政机关、兄弟县(市)招商局和省外、市、县外来磐考察客商等支出。接待1,509人次,600批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,招商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,涉及资金34万元,占一般公共预算项目支出总额的15.16%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)

招商局在2019年度部门决算中反映支持浙(磐)创业创新项目绩效自评结果。

支持浙(磐)创业创新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是引进到位资金:全县招商引资到位资金约50.4亿元,其中浙商回归24.15亿元,2019年全县共签约项目46个,投资协议总额168.6亿元,完成目标任务的140.5%,二是签约项目完成情况:新签约20亿元以上项目3个(国药文化城、宝龙广场、浙中影创城),完成目标任务的300%;新签约10亿元以上项目5个,完成目标任务的100%。46个项目中正式投资协议项目34个,已落地22个,落地率64.7%,达到50%落地要求,34个正式投资项目中3亿元以上项目有15个,完成市“十百千万”任务的250%,其中落地9个,落地率60%,就目前我们了解的情况,我县3亿元以上项目签约任务完成率与落地率在全市各县(市、区)的排名均靠前。

发现的问题及原因:一是我们的资源要素保障方面还没有跟上,尤其体现在我们的供地保障、政策扶持两方面;二是部分部门乡镇还没有真正重视招商引资这项工作,长期存在只要年底一次报送一次性认定完成任务就可以的思想观念;三是我们自身督考不力,数据认定不及时,直接导致了三项数据无法按时达到时间进度要求。下一步改进措施:1.营造招商氛围。要在广大招商队伍中始终树立“比学赶超”和“拼争抢创”的干事创业氛围,以浓厚的招商氛围推动招商人迎难而上、克难攻坚。2.理顺机制。建议设立招商委员会或者全县“三招三引”领导小组,针对性设立旅游、工业、农业等几个招商专班,划定专班重点关注区域,实行产业精准招商;其次是招商经费要保障,适时出台商务接待制度和招商有功人士的奖励办法。3.优化队伍。目前我们招商队伍老龄化比较严重,招商后备干部储备不足,针对这种情况应该加强年轻干部招商业务培训,适当扩大脱产顶岗招商专员队伍,运用好上海驻点招商这一方式,增加招商专员一线历练人数与次数。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)磐安县招商局2019年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。2019年支持浙(磐)商创业创新项目预算34万元,实际支出34万元,其中培训费6万,差旅费5万元,公务接待费15万元,公车运行维护费2万元,其他支出6万元。支持浙(磐)商创业创新项目是负责全县招商引资的综合协调工作招商引资,2019年度我县3亿元以上项目签约任务完成率与落地率在全市各县(市、区)的排名均靠前。较好的完成了项目预期目标。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4.1万元,其中:政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,招商局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是其他用车主要是招商业务接待客商。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2019决算公开表格.xls