磐安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

一、磐安县人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

1.负责上下左右的协调和联系，做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。

2.负责起草与修改常委会综合性文件材料，做好调查研究、督促检查和文字综合工作。

3.编印常委会会刊，做好人民代表大会制度的宣传和人大工作的报道与信息报送工作。

4.办理人大代表和人民群众的来信来访，做好领导批示信访件的督办工作。

5.负责常委会机关的文书处理、印鉴管理、人事工资管理、档案管理、保卫、保密、老干部工作和车辆管理、后勤服务、对外联络接待等行政事务工作，组织政治、业务学习和文体活动的安排。

6.牵头做好联系乡镇工作。

7.完成常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入磐安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、磐安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,291.78万元，与2018年度相比，收、支总计增加55.51万元，增长4.5%。主要原因是：预算调整增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,161.08万元；包括财政拨款收入1,161.08万元（其中，一般公共预算1,161.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,115.11万元，其中基本支出885.04万元，占79.37%；项目支出230.07万元，占20.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,291.78万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加55.51万元，增长4.5%。主要原因是：预算调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,115.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.57万元，增长6.86%。主要原因是：预算调整增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,115.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,034.19万元，占92.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.92万元,占7.26%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121.57万元，支出决算为1,115.11万元,完成年初预算的99.42%，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为822.99万元，支出决算为804.12万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.4万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为80.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留县财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为1.61万元，完成年初预算的32.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2019年年初预算为23万元，2019年支出决算为20.67万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。2019年年初预算为6万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2019年年初预算为86.6万元，2019年支出决算为99.21万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为78.99万元，2019年支出决算为55.72万元，完成年初预算的70.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，缴费比例调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为31.59万元，2019年支出决算为25.21万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出885.04万元，其中：

人员经费788.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费96.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度没有安排政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为8.92万元，完成预算的33.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少8.21万元，下降100%，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算为8.92万元，占100%，与2018年度相比，增加1.66万元，增长22.87%，主要原因是来磐执行公务人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为26.3万元，支出决算为8.92万元，完成预算的33.92%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待59批次，累计733人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.92万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。接待733人次，59批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民代表大会常务委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金230.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费”“ 政策调研、业务培训及法律咨询等经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230.07万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费”“ 政策调研、业务培训及法律咨询等经费”等项目分别开展绩效评价。

磐安县人民代表大会常务委员会办公室未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

磐安县人民代表大会常务委员会办公室在2019年度部门决算中反映人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费及政策调研、业务培训及法律咨询等经费项目绩效自评结果。

人大常委会视察执法检查专项评议等活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元，预算调整数3.39万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专项工作评议调研及动员会、重点实事工程视察，推动政府部门重点实事项目加快进度。发现的问题及原因：综合能力有待进一步提高。下一步改进措施：严格根据预算及财务制度实施项目，提高预算的科学性及决算的实效性。

政策调研、业务培训及法律咨询等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为38万元，预算调整数18.88万元，执行数为19.06万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：深入调研，掌握实情，举办培训，推动工作。发现的问题及原因：开展项目专业化有待进一步提高。下一步改进措施：严格根据预算及财务制度开展政策调研、业务培训及法律咨询，进一步提高干部和代表的履职能力。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出96.51万元，比年初预算数减少25.43万元，下降20.85%，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩经费支出，人员调动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额15.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，磐安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

18. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。

19. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。

21. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

人大办.xls