磐安县农机管理站2019年度部门决算

 

一、浙江省金华市磐安县农机管理站概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规。

2、负责全县农业机械化行业管理，研究提出全县农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施，并组织实施。

3、负责全县农业机械安全监理及安全技术检验，拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、证照发放和农机驾驶（操作）人的考核、发证，农机违章行为查处、事故调查处理等工作。

4、负责全县农机购置补贴组织实施及补贴机具的监督管理工作。

5、负责全县农机产品质量管理和农机维修行业监督管理工作。

6、负责全县农业机械化专业统计和信息管理工作。

7、组织协调重大农业机械化生产活动，指导农机抗灾救灾工作。

8、组织开展农化服务，农机驾驶操作人员的安全教育、成人教育，协调农机跨区作业，

9、负责全县农机新机具、新技术的试验、示范、推广工作。

10、指导乡镇农机站开展农业机械化各项工作。

11、完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

农机管理站决算为本级决算。

二、浙江省金华市磐安县农财口汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市磐安县农财口汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计561.13万元，与2018年度相比，收、支总计各增加314.75万元，增长128%。主要原因是：2019年中央购机补贴资金300万元列入农机管理站年度预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计561.13万元；包括财政拨款收入561.13万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计554.35万元，其中基本支出247万元，占44.56%；项目支出307.35万元，占55.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计554.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加307.97万元，增长125%。主要原因是：2019年中央购机补贴资金300万元列入农机管理站年度预算，并由农机管理站按申请分批次拨付给购机者。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出554.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.97万元，增长125%。主要原因是：2019年中央购机补贴资金300万元列入农机管理站年度预算，并由农机管理站按申请分批次拨付给购机者。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出554.35万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出535.99万元，占96.69%；社会保障和就业（类）支出18.36万元,占3.31%。农林水支出14,314.18万元,占82.43%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.13万元，支出决算为554.35万元,完成年初预算的98.80%，主要原因是工作人员减少经费使用减少。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为230.99万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少经费使用减少。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因工作人员减少经费使用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因工作人员减少经费使用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247万元，其中：

人员经费204.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0.4万元，完成预算的10.26%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，农机管理站无因公出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，公车改革后没有保留公车；公务接待费支出决算为0.4万元，占100%，与2018年度相比，减少0.07万元，下降14.89%，主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是农机管理站无因公出国事宜。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后农机管理站没有保留公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费预算数为3.9万元，支出决算为0.4万元，完成预算的14.89%。主要用于接待上级部门和兄弟县市来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟县市来客批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计53人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，农机管理站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金307.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年农机管理站无政府性基金预算项目。

组织对“购机补贴”“高能耗拖拉机报废”等2项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出307.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，“购机补贴”“高能耗拖拉机报废”等2项目均有农机管理站自身开展绩效评价，未委托第三方。从评价情况来看，“购机补贴”“高能耗拖拉机报废”这两个项目各项指标完成率良好，在推动我县农机化事业发展，减轻农户负担方面有巨大的作用。在资金使用过程中明确资金兑付的具体措施要求；加快资金申请审核、核查、公示进度；从受理、核查、公示等各个环节，加强与当地财政部门的沟通协调，保证资金的及时兑付和使用安全。

2019年农机管理站未开展整体支出绩效评价试点，只对项目开展绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

农机管理站在2019年度部门决算中反映购机补贴及高能耗农业机械报废等项目绩效自评结果如下。

购机补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为300万元，执行数为261.05万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是时效指标；三是社会效益。发现的问题及原因：购机补贴资金拨付整体进度受农户购机热情波动影响很大，来年资金申请数额无法预测，大多时候支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强购机补贴资金申请管理；二是优化补贴程序，做好农机购置补贴的跟踪和调研。

高能耗农业机械报废项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是时效指标。发现的问题及原因：拖拉机报废数量大，补贴资金不足。下一步改进措施：一是做好明年高能耗补贴资金申请；二是加快资金申请审核、核查、公示进度；从受理、核查、公示等各个环节，加强与当地财政部门的沟通协调，保证资金的及时兑付和使用安全。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

农机购置补贴专项转移支付

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达农机购置补贴专项转移支付预算和绩效目标情况。

《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2019年中央财政部分农业生产发展资金的通知》（浙财农[2018]90号）下达2019年中央购置补贴资金300万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年安排省补资金3万元,县级资金为配套资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2019年中央财政部分农业生产发展资金的通知》（浙财农[2018]90号）下达中央购置补贴资金300万元；省补资金3万元，县级为配套资金。

2.项目资金执行情况分析。

《关于拨付2018年第四批农业机械购置补贴中央资金的通知》磐财农（2019）12号、《关于拨付2019年第一批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2019）90号、《关于拨付2019年第二批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2019）119号、《关于拨付2019年第三批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2019）137号、《关于拨付2019年第四批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2019）176号、《关于拨付2019年第五批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2020）13号、《关于拨付2019年第六批农业机械购置补贴中央财政资金的通知》磐财农（2020）44号文件拨付补贴资金261.273万元（其中中央资金261.053万元、省补资金0.154万元、县补资金0.066元），补贴各类农机具1427台套，受益农户917户。

3.项目资金管理情况分析。

2019年中央农机购置补贴资金300万元全部纳入财政预算管理；对申请的补贴机具进行电话、实地核查，对补贴机具进行公示；补贴结算资金交由财政局审核，并由财政局、农业农村局联合下文拨付资金；补贴资金通过银行直接拨付到农户申报补贴时预留的账户中。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

农业机械总动力比去年提升1.02%，新增各类补贴农机具1427台套；主要农作物耕种收机械化水平比去年提升0.58%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年新增各类补贴农机具1427台套，其中耕整地机械480台，农产品初加工机械528台，收获机械2台，动力机械2台，收获后处理机械8台，田园管理机械366台，农用搬运机械9台，简易保鲜储藏设备32台（10933立方米）。

（2）时效指标。农机购置补贴年度资金兑付率100%。明确资金兑付的具体措施要求；加快机具资金申请审核、机具核查、公示进度；从补贴受理到机具核查、公示等各个环节，加强与当地财政部门的沟通协调，保证资金的及时兑付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。无资金使用重大违规违纪问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

今年，有序开展农机购置补贴工作；优化补贴程序，做好农机购置补贴的跟踪和调研；强化配套服务，加强农机购置补贴信息公开。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度绩效自评报告作为下一年度申请中央补贴资金的重要依据。按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题。无。

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。预算执行率要求截止到2019年12月31日

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。业务部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，业务部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.根据资金文件拨付中的绩效目标三级指标和任务清单完成情况填报本表三级绩效指标。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出11.33万元，比年初预算数减少2.94万元，下降20.6%，主要原因是严肃财务纪律，严格财务管理。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，农机管理站本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映高能耗农业机械报废补贴资金支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映中央购机补贴资金支出。

农机管理站2019年部门决算数据.xls