磐安县投资促进中心2020年部门预算
一、磐安县投资促进中心概况
（一）主要职能
1.负责全县投资促进、招商引资的综合协调工作。制订全县投资促进、招商引资的发展战略、发展规划、发展政策，制定年度目标任务和考核办法，并组织实施和考核督查。
2.统筹协调和指导全县开展投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙（磐）商创业创新工作。负责全县重点区块、重点产业和重大招商项目的跟踪、督查、统计和服务工作，会同有关部门做好项目推进工作。
3.负责全县投资环境、重点招商项目的宣传推介工作，组织开展投资推介活动。
4.负责全县招商引资信息的收集、筛选、汇总和发布工作，负责招商引资信息化建设。
5.负责境内外投资者及各类投资促进机构的服务、联络工作，指导我县驻外招商机构、招商联络处、招商大使等开展招商引资工作。负责来磐投资企业的协调、服务工作，负责对外区域经济合作推进工作。
6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。指导各镇乡（街道）、园区、产业主管部门、产业平台等招商主体的招商引资队伍建设。
7.协调配合做好招才引智、招院引所工作。
8.完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，投资促进中心预算包括：局本级预算。
二、投资促进中心2020年部门预算安排情况说明
（一）关于投资促进中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。投资促进中心2020年收支总预算 311.91万元。
（二）关于投资促进中心2020年收入预算情况说明
招商局2020年收入预算311.91万元，其中：一般公共预算拨款收入311.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；省补资金收入 0 万元，占0 %；专户资金 0万元，占0%；……；上年结转1.35万元，占0.37%。
（三）关于投资促进中心2020年支出预算情况说明
投资促进中心2020年支出预算311.91万元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 206.91万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出172.23万元，日常公用支出34.68万元，项目支出105万元。
结转下年0万元。
（四）关于投资促进中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
投资促进中心2020年财政拨款收支总预算311.91万元。包括：一般公共预算拨款收入311.91万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出311.91万元。
（五）关于投资促进中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
投资促进中心2020年一般公共预算当年拨款311.91万元，同比上年执行数减少54.34万元，主要是因为机构改革扶贫职能划转。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）294.23万元，占94.3%；公共安全（类） 17.68万元，占5.7%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共预算（类）商贸事务（款）行政运行（项）189.23万元，主要用于保障县招商局机关正常运转，完成日常工作所发生的人员工资、日常公用支出、车辆运行支出等基本支出。
（2）一般公共预算（类）商贸事务（款）招商引资（项）105万元，主要用于支持浙（磐）商创业创新发展经费、经济合作交流经费、综合业务费、驻沪招商总部项目等支出。
（3）一般公共预算（类）商贸事务（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）关于投资促进中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
投资促进中心2020年一般公共预算基本支出206.91万元，其中：
人员经费172.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于投资促进中心2020年政府性基金预算支出情况说明
投资促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于投资促进中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
投资促进中心2020年“三公”经费预算数为28万元，同比上年预算数减少2万元，下降6.67%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据县外事办、台办等安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无因公出国（境）费用。
2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算24万元，比上年下降7.69%。主要用于接待省、市经合办（招商局）行政机关和兄弟县（市）经合办（招商局）等工作人员来磐公务接待和外来客商接待等支出。减少的主要原因是由于厉行节约、接待餐费减少，疫情影响客商来磐考察减少。
3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的原因是公务用车1辆未变。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2020年投资促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算34.68万元。
2. 政府采购情况。
2020年投资促进中心单位政府采购预算总额 1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，投资促进中心各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2020年投资促进中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
5.扶贫资金使用情况
2020年部门预算安排0万元扶贫资金。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共预算（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是指县反映保障县招商局机关正常运转，完成日常工作所发生的人员工资、日常公用支出、车辆运行支出等基本支出。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是指用于招商引资等经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。