磐安新城开发建设中心2020年部门预算
一、磐安新城开发建设中心
(一)主要职能
1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施县委指示、决议;领导新城区的全面工作,保证县委、县政府各项工作的顺利完成。
2、研究讨论、决定新城区经济建设、行政管理和社会发展中的重大问题。
3、负责组织实施新城区范围内地政规划、工程建设、招商引资等重点工作。
4、按照干部管理权限,做好新城区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,负责纪检监察工作。
5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,磐安新城开发建设中心部门预算仅包括开发建中心本级预算。
二、磐安新城开发建设中心2020年部门预算安排情况说明
(一)关于磐安新城开发建设中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。新城开发建设中心2020年收支总预算2569.84万元。
(二)关于磐安新城开发建设中心2020年收入预算情况说明
磐安新城开发建设中心2020年收入预算2569.84万元,其中:一般公共预算拨款收入2569.84万元,占100%。
(三)关于磐安新城开发建设中心2020年支出预算情况说明
磐安新城开发建设中心2020年支出预算2569.84万元。
1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出582.92万元、教育支出30万元,科学技术支出500万元,社会保障和就业支出56.92万元,节能环保支出600万元,城乡社区支出795万元,其他支出5万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出612.67万元,日常公用支出 27.17万元,项目支出1930万元。
结转下年 0万元。
(四)关于磐安新城开发建设中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
磐安新城开发建设中心2020年财政拨款收支总预算2569.84万元。包括:一般公共预算拨款收入 2569.84万元;支出包括:包括一般公共服务支出582.92万元、教育支出30万元,科学技术支出500万元,社会保障和就业支出56.92万元,节能环保支出600万元,城乡社区支出795万元,其他支出5万元
(五)关于磐安新城开发建设中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
磐安新城开发建设中心2020年一般公共预算当年拨款2569.84万元,同比上年执行数增加减少2065.18万元,主要是项目经费的减少。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类)582.92万元,占22.68%;教育支出(类 )30 万元,占 1.17%;科学技术支出500万元,占19.46%;社会保障和就业支出56.92万元,占2.21%;节能环保支出600万元,占23.35%,城乡社区支出795万元,占30.94%;其他支出5万元,占0.19%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)582.92万元,主要用于人员经费。
(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)30万元,主要用于人员经费和公用经费。
(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)500万元,主要用于企业奖励支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.95万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.97万元,主要用于职业年金缴费支出。
(6)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)600万元,主要用于第二污水处理厂污水处理费支出。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)270万元,主要用于新城区环卫支出。
(8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)525万元,主要用于拆迁补偿、土地开发支出。
(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)5万元,主要用于办公设备采购支出。
(六)关于磐安新城开发建设中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
磐安新城开发建设中心2020年一般公共预算基本支出639.84万元,其中:
人员经费612.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;
公用经费27.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)关于磐安新城开发建设中心2020年政府性基金预算支出情况说明
磐安新城开发建设中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于磐安新城开发建设中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
磐安新城开发建设中心2020年“三公”经费预算数为30万元,同比上年预算数减少10.5万元,下降25.93%,具体如下:
1. 因公出国(境)费用:根据县外事办、台办等安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年增长0%。不变原因是我单位未安排因公出国经费。
2. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算30万元,比上年下降7.69%。主要用于接待投资客商等支出。减少的主要原因是三公经费的压缩。
3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年下降100%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,减少的主要原因是公务用车费用由机关事务管理局列支。
(九)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2020年新城开发建设中心本级关运行经费财政拨款预算27.17万元。同比上年预算减少31.79元,下降53.92%,主要是三公经费等费用的减少。
2. 政府采购情况。
2020年磐安新城开发建设中心政府采购预算总额5万元,其中政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,磐安新城开发建设中心共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
4.绩效目标设置情况。
2020年新城区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 2569.84万元。
5.扶贫资金使用情况
2020年部门预算安排0万元扶贫资金 。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。